Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	42,054.12 Dominican Pesos
Request Reference:	DGAP-UC-CD-2022-0073
Request Name:	Suministro de materiales diversos para diferentes departamentos de esta DGA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de materiales diversos para diferentes departamentos de esta DGA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/04/2022 16:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/04/2022 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/04/2022 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/04/2022 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/04/2022 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/04/2022 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/04/2022 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/04/2022 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,054.13 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

7,139.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

11,239.50 DOP

----

View

2.3.9.3.01

2,364.72 DOP

----

View

2.3.9.9.04

1,713.31 DOP

----

View

2.3.2.1.01

9,827.04 DOP

----

View

2.3.6.3.06

3,334.68 DOP

----

View

2.3.6.9.01

1,463.20 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,510.40 DOP

----

View

2.3.7.2.06

3,462.28 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Suministro de materiales diversos para diferentes departamentos de esta DGA	42,054.13 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	SEP-2022-0162	1	42,054.13 DOP	Vencido	comprometer 0073.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/04/2022 17:31:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION.pdf	Other	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
comprometer 0073.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
SOLICITUD.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1165245

21/04/2022 17:35

42,054.13 Dominican Pesos

Final Report:

21/04/2022 17:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Terencia, SRL

42,054.13 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
42,054.12

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.3.04

Disco de alambre de 8"

3,380.7

6,761.40

31181510 - Juntas de sili(...)

2.3.9.8.01

Sellador de silicón de pistolas

601.8

4,814.40

42241514 - Rollos de inst(...)

2.3.9.3.01

Rollo de tela de poliester para refuerzo impermeabilizante

0.5

4,731.8

2,365.90

31181510 - Juntas de sili(...)

2.3.9.8.01

Sellador Elaslo -Flex Roof (5GL)

6,486.46

46181802 - Anteojos de se(...)

2.3.9.9.04

Lentes de seguridad

241.9

483.80

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Bochas 2 1/2

94.4

188.80

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de seguridad

608.85

1,217.70

11162108 - Tela malla de (...)

2.3.2.1.01

Malla Piñonate de 3/8

3,274.5

9,823.50

30102305 - Perfiles de ac(...)

2.3.6.3.06

Barra redonda 1/2

790.6

3,162.40

27111902 - Limas

2.3.6.9.01

Disco de corte #9

365.8

1,463.20

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.7.2.99

Electrodo de soldadura 3/32

148.68

1,486.80

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

Bisagra de 1/2 "

88.5

177.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Oxido Rojo

1,181.18

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Thinner

661.1

661.10

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pintura Azul Acrílica

1,620

1,620.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha 3

80.24

160.48

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1165245	Informe final de la selección DO1.AWD.1165245	21/04/2022 17:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.351309	La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2022-0073 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos	21/04/2022 17:31 (UTC -4 hours)	Detail