Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
291,224 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDN-DAF-CM-2022-0021
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/04/2022 15:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2022 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/04/2022 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/04/2022 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/04/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2022 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/04/2022 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
291,224.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
61,891.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
33,394.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
122,720.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
65,844.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
7,375.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0031
2022
291,224.00
DOP
Vencido
APROPIACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/05/2022 12:25:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2022 10:57:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/04/2022 16:35:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/04/2022 12:03:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/04/2022 12:37:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
25/04/2022 13:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
25/04/2022 14:03:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
26/04/2022 09:33:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1177929
19/05/2022 12:56
274,296.9 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2022 12:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
274,296.9 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
291,224.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE MANOS
200
GAL
236
47,200.00
2
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
ROYO DE TELA DE LANILLA DE 1.5
1
M
3,304
3,304.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO DESINFECTANTE
150
GAL
82.6
12,390.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
DETERGENTE EN POLVO 30/LIB
15
UD
979.4
14,691.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
100
UD
637.2
63,720.00
6
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS NO.10
5
CAJ
4,838
24,190.00
7
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS NO.7
5
CAJ
3,304
16,520.00
8
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS NO.3
5
CAJ
5,026.8
25,134.00
9
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETAS PLASTICAS
25
UD
295
7,375.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE SERVILLETAS
50
UD
1,180
59,000.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLITAS DE COCINA 30X30
10
DOC
708
7,080.00
12
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALITAS RECOGEDORAS DE BASURA
100
UD
106.2
10,620.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1177929
Informe final de la selección DO1.AWD.1177929
19/05/2022 12:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.358938
La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CM-2022-0021 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte
19/05/2022 12:25
(UTC -4 hours)
Detail