Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
33,179.44 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0087
Request Name:
Adquisición de Herramientas de Ferreterías
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Herramientas de Ferreterías para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 1326 de fecha 07/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/04/2022 12:05:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/04/2022 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/04/2022 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2022 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2022 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2022 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,151.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
3,373.89
DOP
----
View
2.3.5.5.01
35,777.85
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
11
1
39,151.74
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
39,151.74
DOP
Vencido
Certicacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/04/2022 12:35:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0087.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certicacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA Ferreteria..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1164821
20/04/2022 12:42
39,151.74 Dominican Pesos
Final Report:
20/04/2022 12:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
39,151.74 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
33,179.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23153017 - Plantilla de a
(...)
23153017 - Plantilla de alineación
2.3.6.3.04
Alicate electrico (D213-9NE)9" Mango Azul
1
UD
516.94
516.94
1
23153017 - Plantilla de a
(...)
23153017 - Plantilla de alineación
2.3.6.3.04
Pinza de Corte Diag 8" (22639) PCD-8P)
1
UD
341.17
341.17
1
23153017 - Plantilla de a
(...)
23153017 - Plantilla de alineación
2.3.6.3.04
Pinza Pela- Corta Cables 9" (17378) Pe-Ca 7x)
1
UD
576.44
576.44
1
23153017 - Plantilla de a
(...)
23153017 - Plantilla de alineación
2.3.6.3.04
Destornillador Jgo 6/1 (14196) C/Tester (DTJ-7D)
1
UD
1,424.68
1,424.68
1
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
Caja de Herramientas Plastica Mediana P/Mecanico
1
UD
3,510
3,510.00
1
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
Escalera Fibra xx 2B 8" (10565608)(225 Lbs)
1
UD
17,246.66
17,246.66
1
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
Amperimetro digital Fluk Hvac Klein (Cl312) 400A/600V
1
UD
9,563.55
9,563.55
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1164821
Informe final de la selección DO1.AWD.1164821
20/04/2022 12:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.350750
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0087 publicada por Hospital Central de las FFAA
20/04/2022 12:35
(UTC -4 hours)
Detail