Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
66,830.48 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-UC-CD-2022-0024
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELÉTRICOS Y FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELÉTRICOS Y FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/04/2022 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/04/2022 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/04/2022 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2022 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/04/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2022 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2022 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,859.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
16,799.99
DOP
----
View
2.3.9.6.01
59,859.98
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,199.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
78,859.96
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1651849545365MP2HD
1
78,859.96
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER Mercantil.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/04/2022 14:18:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud materiales eléctricos y ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud materiales eléctricos y ferreteros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1164127
19/04/2022 14:36
78,859.97 Dominican Pesos
Final Report:
19/04/2022 14:36
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
78,859.97 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Otros productos químicos y conexos
-
Subtotal
14,237.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFRIGERANTE R-410A (25 LIBRAS)
2
UD
7,118.64
14,237.28
1.2
Productos eléctricos y afines
-
Subtotal
50,728.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
CONECTOR UF DE 1/2" TOPAZ
2,640
UD
14.92
39,388.80
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE THHN #12 VERDE AMERICANO
300
UD
12.6
3,780.00
3
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE THHN #12 NEGRO AMERICANO
300
UD
12.6
3,780.00
4
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE THHN #12 BLANCO AMERICANO
300
UD
12.6
3,780.00
1.3
Productos metálicos
-
Subtotal
1,864.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
BRAZO HIDRAULICO (CIERRA PUERTA) GRIS SML
1
UD
1,864.4
1,864.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1164127
Informe final de la selección DO1.AWD.1164127
19/04/2022 14:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.350458
La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2022-0024 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
19/04/2022 14:18
(UTC -4 hours)
Detail