Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	123,950 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-UC-CD-2022-0039
Request Name:	Compra de Materiales Desechables de Cocina.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Materiales Desechables de Cocina.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/04/2022 15:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/04/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/04/2022 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

23,040.87 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	23,040.87 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Crédito	23,040.87 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	23,040.87 DOP	Vencido	SCAN_20220419_140251761.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/04/2022 09:54:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/04/2022 17:12:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/04/2022 16:54:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/04/2022 17:15:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/04/2022 17:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/04/2022 18:19:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/04/2022 00:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SCAN_20220419_140251761.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SCAN_20220419_140251761.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1166608

25/04/2022 10:57

132,485.94 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/04/2022 10:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supliservi Vasmi, SRL

6,726 Dominican Pesos

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Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

43,152.6 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

35,535.7 Dominican Pesos

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Inversiones ND & Asociados, SRL

24,030.77 Dominican Pesos

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Allinonesupply, SRL

23,040.87 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Departamento Hostelería /Alimentación Material desechable - T2

Subtotal
123,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO FOAM N 12. 40/25

CAJ

2,280

6,840.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

TAPA PARA VASO FOAM N 12 10/100

PAQ

2,500

7,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO PLASTICO N.07 50/50

CAJ

3,150

9,450.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE PEQUENA 500/1

PAQ

1,400

5,600.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.3.3.2.01

BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISIÓN

PAQ

1,400

35,000.00

24141512 - Absorbentes de(...)

2.3.9.9.01

SORBETE LARGO 500/1

PAQ

140

280.00

11141604 - Desechos de pa(...)

2.2.1.8.01

PAPEL FILM PVC No.18

1,200

3,600.00

11141604 - Desechos de pa(...)

2.2.1.8.01

PAPEL DE ALUMINIO ROLLO GRANDE

1,200

2,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA 400/1

PAQ

480

2,880.00

22101706 - Cucharas de pa(...)

2.6.5.3.01

CUCHARA PLASTICA 40/25

PAQ

1,100

5,500.00

22101706 - Cucharas de pa(...)

2.6.5.3.01

CUBIERTO PLASTICO 40/25

PAQ

1,100

3,300.00

30181509 - Plato del jabó(...)

2.3.9.9.01

PLATO DESECHABLE PLANO/HONDO/SANCOCHERO 6/20

PAQ

1,950

15,600.00

30181509 - Plato del jabó(...)

2.3.9.9.01

ENVASE #4 oz 20/50

PAQ

2,600

13,000.00

30181509 - Plato del jabó(...)

2.3.9.9.01

TAPA ENVASE No.4Z 20/50

PAQ

2,600

13,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1166608	Informe final de la selección DO1.AWD.1166608	25/04/2022 10:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.351813	La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2022-0039 publicada por Hospital Docente SEMMA	25/04/2022 09:54 (UTC -4 hours)	Detail