Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	107,495 Dominican Pesos
Request Reference:	IIBI-UC-CD-2022-0069
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE ALMACEN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE ALMACEN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/04/2022 13:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/04/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

139,328.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.5.01

40,090.50 DOP

----

View

2.3.5.5.01

4,920.60 DOP

----

View

2.3.9.9.04

3,681.60 DOP

----

View

2.3.9.1.01

22,089.60 DOP

----

View

2.3.6.3.04

991.20 DOP

----

View

2.3.3.2.01

67,555.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPOSICION DE ALMACEN.	139,328.50 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1652270715836W1iUo	1	139,328.50 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 111.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2022 15:10:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/04/2022 14:56:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/04/2022 10:14:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/04/2022 22:17:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/04/2022 08:34:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/04/2022 08:52:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/04/2022 09:43:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/04/2022 11:26:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ALMACEN 00069.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 00069.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE APROPIACION 00069.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1172335

06/05/2022 15:21

139,328.5 Dominican Pesos

Final Report:

06/05/2022 15:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

139,328.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
107,495.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES PLASTICOS No.7

CAJ

1,500

6,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES PLASTICOS No.3

CAJ

900

4,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS PAQUETE/100 UD

PAQ

500

3,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PLASTICAS MEDIANA PAQUETE DE 100/UD

PAQ

200

1,200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS PLASTICAS PEQUEÑA DE 100/UD

PAQ

200

800.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DOMESTICOS SIZE L PAQUETE DE 12/UD

PAQ

400

1,200.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DOMESTICOS SIZE M PAQUETE DE 12/UD

PAQ

400

2,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

PINE/ESPUMA DE 500 ML

800

3,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA CON PALO

125

1,875.00

60121241 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SUAPER GRANDES

150

1,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO (ELIMINA EL 99% DE LAS BACTERIAS CAJA DE 6 GL

CAJ

1,000

20,000.00

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

ATOMIZADOR PLASTICOS DE 500 ML

720.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA DE 500mts 12/UD

CAJ

1,200

24,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR 6X350M DE 6/UD

CAJ

1,500

37,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1172335	Informe final de la selección DO1.AWD.1172335	06/05/2022 15:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.355517	La lista de oferentes del proceso IIBI-UC-CD-2022-0069 publicada por Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria	06/05/2022 15:10 (UTC -4 hours)	Detail