Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
135,176.27 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0085
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en las habitaciones del 2do. hasta el 5to. piso y las oficinas de las Directivas de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.1290 de fecha 12/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/04/2022 12:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/04/2022 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/04/2022 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/04/2022 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2022 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2022 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2022 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2022 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2022 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,508.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
1,122.70
DOP
----
View
2.3.6.3.06
153,621.65
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,763.66
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
159,508.01
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
159,508.00
DOP
Vencido
certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/04/2022 13:16:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1164121
19/04/2022 13:19
159,508 Dominican Pesos
Final Report:
19/04/2022 13:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
159,508 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
135,176.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Mangueras para lavamanos 1/2 x 3/8 x 20
2
UD
182.24
364.48
2
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Mezcladora para fregadero cuello largo
1
UD
3,134
3,134.00
3
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Switch sencillo blanco
10
UD
390
3,900.00
4
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Boquilla para fregadero pvc de 4 ½
1
UD
302.25
302.25
5
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Sifón flexible pvc de 1 ½
1
UD
284.7
284.70
6
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Bombillo 25w/130v color rojo
1
UD
137
137.00
7
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Perfiles galvanizados de 3 x 1 ½ x 20
20
UD
3,196.8
63,936.00
8
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Llavines para puertas doble puño cromado
8
UD
2,908.48
23,267.84
9
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Llavines para puertas sencillos sin llave
25
UD
1,594
39,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1164121
Informe final de la selección DO1.AWD.1164121
19/04/2022 13:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.350422
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0085 publicada por Hospital Central de las FFAA
19/04/2022 13:16
(UTC -4 hours)
Detail