Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,840 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-UC-CD-2022-0041   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/04/2022 11:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/04/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/04/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/04/2022 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2022 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,470.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 170.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 3,420.01  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,880.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS 10,470.01  DOP Junio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CC-128-2022 1 10,470.01  DOP Vencido CC-128-2022- BELLON.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/04/2022 08:58:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CEF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA Y ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1171605 05/05/2022 09:45 113,271.28 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Ochoa, SA 102,801.28 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Bellon, SAS 10,470 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 LAVAMANO P/EMPOTRAR 2 UD 5,100 10,200.00         2 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CERAMICA DE PISO ( METRO ) 17 M 1,050 17,850.00           3 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 LLAVE P/LAVAMANO 1/2 2 UD 2,500 5,000.00           4 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 INODORO COMPLETO 2 UD 6,650 13,300.00           5 31201504 - Cinta para alf(...)31201504 - Cinta para alfombras 2.3.9.9.05 SEPARADORES DE LOZA ( FDA) 2 FT 70 140.00         6 42192210 - Sillas de rued(...)42192210 - Sillas de ruedas 2.6.3.1.01 PEGA COL ( FDA) 15 FT 250 3,750.00           7 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CERAMICA CREMA P/PARED (METRO) 42 M 850 35,700.00           8 31231314 - Tubería de gom(...)31231314 - Tubería de goma 2.3.5.4.01 PARALES 15 UD 150 2,250.00           9 31162804 - Topes de puert(...)31162804 - Topes de puerta 2.3.6.3.04 CANALES 5 UD 150 750.00           10 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.04 LLAVE DE PUÑO DE 1/2 2 UD 550 1,100.00           11 31162805 - Cable dedal 2.3.6.3.04 ACCESORIOS PARA BAÑO ( JUEGO ) 2 UD 1,400 2,800.00           12 31162803 - Grilletes 2.3.6.3.04 PLANCHA 4X8 5 UD 800 4,000.00           13 31162803 - Grilletes 2.3.6.3.04 PUERTA POLIMETAL 1 UD 5,000 5,000.00           14 31162801 - Chapas o pomos 2.3.6.3.04 CERAMICA DE PARED ( METRO ) 10 M 1,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.353768 La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2022-0041 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 29/04/2022 08:58 (UTC -4 hours) Detail