Contract Notice Detail
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Base Total Price:
300,000 Dominican Pesos
Request Reference:
CULTURA-DAF-CM-2022-0035
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizado en Feria Internacional del Libro.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizado en Feria Internacional del Libro.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
George Whashintong esq. Presidente Viccini Burgos Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/04/2022 17:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/04/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2022 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/04/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/04/2022 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2022 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2022 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2022 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2022 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,140.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
123,988.50
DOP
----
View
2.3.9.9.04
30,202.10
DOP
----
View
2.3.3.2.01
41,005.00
DOP
----
View
2.6.4.8.01
20,945.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
216,140.60
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-0035
1
216,140.60
DOP
Vencido
Certif. de Apropiación Presup..pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/04/2022 17:03:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/04/2022 16:16:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/04/2022 16:40:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/04/2022 00:16:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/04/2022 09:48:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/04/2022 09:56:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/04/2022 10:44:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/04/2022 12:47:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/04/2022 12:52:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
20/04/2022 16:03:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
20/04/2022 16:28:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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Requerimiento.pdf
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Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certif. de Apropiación Presup..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria.pdf
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Acta Simple.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1165563
21/04/2022 18:04
216,140.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/04/2022 18:04
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GTG Industrial, SRL
216,140.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
300,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas de Nylon.
50
UD
200
10,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plásticas tipo araña.
25
UD
300
7,500.00
3
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Suapers.
75
UD
300
22,500.00
4
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristales en spray de 500 ML.
100
UD
300
30,000.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares de guantes de goma.
100
UD
250
25,000.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Pares de guantes de goma.
100
UD
200
20,000.00
7
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
Mascarillas protectoras para limpieza.
500
UD
50
25,000.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores en spray.
50
UD
200
10,000.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Caja de cloro de 4 Unds. 4Lts. c/u.
10
UD
500
5,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Caja de desinfectante de 4 Unds. 1 Gl.
15
UD
500
7,500.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Lanilla 16 x 16 Pulgs.
50
UD
50
2,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Fundas de basura de 55 Gls y calibre 150.
100
UD
500
50,000.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel de baño.
50
UD
800
40,000.00
14
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo de 25 Lbs.
2
UD
2,000
4,000.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Rastrillos.
10
UD
800
8,000.00
16
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas plásticas reforzadas.
20
UD
600
12,000.00
17
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Bombas de mano para inodoros.
10
UD
250
2,500.00
18
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Escobilla para limpiar inodoros.
20
UD
200
4,000.00
19
60141204 - Triciclos o ca
(...)
60141204 - Triciclos o carretillas
2.6.4.8.01
Carretillas.
5
UD
2,500
12,500.00
20
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Palas de Basuras.
10
UD
200
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1165563
Informe final de la selección DO1.AWD.1165563
21/04/2022 18:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.351297
La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CM-2022-0035 publicada por Ministerio de Cultura
21/04/2022 17:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.350564
CIRCULAR DE RESPUESTA A OFERENTES NO. 1
19/04/2022 17:15
(UTC -4 hours)
Detail