Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,725 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0203   Request Name: Solicitud de Materiales Varios.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Varios.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/04/2022 13:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/04/2022 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/04/2022 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/04/2022 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/04/2022 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/04/2022 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/04/2022 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2022 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2022 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 109,415.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 48,970.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 43,424.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 10,944.50  DOP ---- View 2.3.6.9.01 1,062.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,015.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 109,415.50  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2.3.5.5.01 2 109,415.50  DOP Vencido img20220418_15255443.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/04/2022 14:04:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2022_04_18_12_21_32.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2022_04_18_12_21_32 - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1163614 18/04/2022 14:14 109,415.5 Dominican Pesos           Final Report: 18/04/2022 14:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Winpe Group, SRL 109,415.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 Kit de Tuberías de 12,000 BTU 3 UD 3,400 10,200.00           24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 Vacosel para Tuberías 10 UD 250 2,500.00           3 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 Rollos de Cintas Decorativas para Tuberías 10 UD 250 2,500.00           4 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 Pies de Filtro Azul 30 UD 400 12,000.00           5 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 Parrillas de Aires Industrial 3 UD 1,900 5,700.00           6 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 Pies de Alambre Eléctrico de 3 Lineas 100 UD 75 7,500.00           7 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 Paquete de Tarugos Azules con sus Tornillos 1 PAQ 1,100 1,100.00         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Rayito 2 GAL 9,500 19,000.00         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Gramosoy 2 GAL 8,900 17,800.00         10 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Mochas 3 UD 975 2,925.00         11 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machetes 3 UD 950 2,850.00           12 27111902 - Limas 2.3.6.9.01 Lima para Molar 2 UD 450 900.00         13 27112016 - Tijeras para s(...)27112016 - Tijeras para setos 2.3.6.3.04 Tijera Grande para Podar 1 UD 3,500 3,500.00           14 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 Pares de Guantes 5 UD 850 4,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1163614 Informe final de la selección DO1.AWD.1163614 18/04/2022 14:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.350109 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0203 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 18/04/2022 14:04 (UTC -4 hours) Detail