Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,750.4 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-UC-CD-2022-0077   Request Name: Adquisición de Materiales Ferretero   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferretero   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/04/2022 11:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/04/2022 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/04/2022 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/04/2022 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/04/2022 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/04/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,750.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.05 102,539.47  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,460.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 1,949.95  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,399.95  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,301.07  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de Material Ferretero 111,750.44  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 0000 1 111,750.44  DOP Vencido cuota comp..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/04/2022 11:43:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/04/2022 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1163215 18/04/2022 11:49 111,750.44 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/04/2022 11:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Almacenes Rosagal, SRL 111,750.44 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,750.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 TROPICAL CONTRA S/G BLANCO 00 12 UD 7,050 84,600.00         2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA PANEL MASTER 5GL CANO 1 UD 1,460 1,460.00           3 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 TROPICAL CONTRA GRAFITO 42 GL 5 UD 855 4,275.00           4 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 TROPICAL CONTRA S/G AZUL ALBA 5 UD 962.88 4,814.40           5 11111802 - Arcilla refrac(...)11111802 - Arcilla refractaria 2.3.6.4.04 MOTA ANTI GOTA LANCO PA- 581-19 10 UD 195 1,950.00           6 27112809 - Portaherramien(...)27112809 - Portaherramientas 2.3.9.8.02 PORTA ROLO ATLAS M/GRUESO AT40 10 UD 140 1,400.00           7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA ATLAS DE 2 1/2P/ESMART 7 UD 135 945.00           8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA ATLAS DE 2 P/ESMART 319 7 UD 83 581.00         9 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 LONA/PLASTC/MAMEY/14X18 WR 2 UD 1,050 2,100.00           10 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA ATLAS PLASTICA ESPA- 5 UD 45 225.00           11 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA LANCO DE 1 1/2 PA- 228 5 UD 110 550.00           12 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 TUCAN COMP EPOXI ESMALT AZUL 1 3 UD 2,950 8,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1163215 Informe final de la selección DO1.AWD.1163215 18/04/2022 11:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.350051 La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2022-0077 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 18/04/2022 11:43 (UTC -4 hours) Detail