Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
385,725 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2022-0023
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/04/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/04/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/04/2022 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,645.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
3,587.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
9,292.50
DOP
----
View
2.6.3.1.01
4,885.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
37,760.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,121.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
56,645.90
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
56,645.90
DOP
Vencido
CM-0023.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2022 14:27:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/04/2022 10:47:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/04/2022 14:46:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/04/2022 16:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/04/2022 21:03:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/04/2022 10:02:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/04/2022 10:04:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CM-0023.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1166910
25/04/2022 12:00
334,424.93 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/04/2022 12:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
56,645.9 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
69,437.1 Dominican Pesos
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Inversiones ND & Asociados, SRL
32,639.93 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
4,248 Dominican Pesos
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Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL
171,454 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Limpieza - T2
-
Subtotal
385,725.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY
40
UD
125
5,000.00
2
14121903 - Papel periódic
(...)
14121903 - Papel periódico de alto brillo
2.3.3.2.01
BRILLO DE FREGAR
40
UD
16
640.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
200
GAL
100
20,000.00
4
23171528 - Pantallas o co
(...)
23171528 - Pantallas o cortinas para soldar
2.3.9.8.02
CORTINA DE BAÑO
50
UD
224
11,200.00
5
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.6.3.1.01
DESINFECTANTE P/PISO
100
GAL
98
9,800.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS (LIMPIEZA)
35
UD
80
2,800.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PLASTICA 18X24 CAL 150 NEGRA F/100
40
PAQ
80
3,200.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PLASTICA 28X 35 TRANSPARENTE F/100
120
PAQ
570
68,400.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA PLASTICA 36X54 P/ TANQUE F/100
80
PAQ
615
49,200.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS AMARILLAS 5X10 CAL 150 F/100
50
PAQ
60
3,000.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS ROJAS DE 30 GL F/100
100
PAQ
645
64,500.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS ROJAS DE 55 GL F/100
90
PAQ
650
58,500.00
14
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES FUERTES NEGROS L
50
UD
85
4,250.00
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA EN PASTA
50
UD
20
1,000.00
16
42142302 - Componentes o
(...)
42142302 - Componentes o accesorios para sistemas de planillas médicas
2.3.9.3.01
LANILLA BLANCA 20 YARDAS
6
UD
1,500
9,000.00
17
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.6.3.1.01
DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL SPRAY AEROSOL
12
UD
800
9,600.00
18
12163902 - Removedores o
(...)
12163902 - Removedores o convertidores de incrustaciones
2.3.7.2.99
REMOVEDOR DE SANGRE
20
GAL
560
11,200.00
19
12163902 - Removedores o
(...)
12163902 - Removedores o convertidores de incrustaciones
2.3.7.2.99
SUAPERS #36
45
UD
190
8,550.00
20
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
TARRO PLASTICO 116 OZ CON TAPA
50
UD
75
3,750.00
21
42161622 - Desinfectantes
(...)
42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis
2.6.3.1.01
DESCARLINE ( REMOVEDOR DE MANCHA )
18
GAL
170
3,060.00
22
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 30LBS
15
UD
720
10,800.00
23
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO
120
GAL
145
17,400.00
24
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
75
GAL
145
10,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1166910
Informe final de la selección DO1.AWD.1166910
25/04/2022 12:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.351617
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2022-0023 publicada por Hospital Docente SEMMA
22/04/2022 14:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.350010
RE: Consulta
18/04/2022 11:00
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.349885
Consulta
14/04/2022 13:16
(UTC -4 hours)
Detail