Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,260 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-UC-CD-2022-0010   Request Name: COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/04/2022 14:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/04/2022 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/04/2022 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/04/2022 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/04/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/04/2022 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/04/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/04/2022 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,332.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 17,269.42  DOP ---- View 2.3.3.1.01 36,580.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 383.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,099.93  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO COMPLETO 56,332.85  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 DADFI-0491 1 56,332.85  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER GASTABLE .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/04/2022 10:59:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/04/2022 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS GASTABLE.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA GASTABLE .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1162216 13/04/2022 11:11 56,332.85 Dominican Pesos           Final Report: 13/04/2022 11:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Delta Import, SRL 56,332.85 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         1RA GASTABLE OFICINAS -         Subtotal 53,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Post it 3 x 5 24 UD 50 1,200.00           2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips billeteros 250mm 10 PAQ 150 1,500.00           3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 7 PAQ 400 2,800.00           4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond 8 1/2 x 11 pulgadas 100 RESMA 350 35,000.00           5 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 10 UD 45 450.00           6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre manila 9 x 12 pulgadas 500/1 1 CAJ 4,000 4,000.00           7 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensadores de cinta adhesiva 5 UD 300 1,500.00           8 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras corta papel grandes 5 UD 90 450.00           9 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Cinta adhesiva 2 x 90 transparente 20 UD 85 1,700.00           10 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 Corrector líquido 12 UD 55 660.00           11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila 8 1/2 x 11 10 CAJ 400 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1162216 Informe final de la selección DO1.AWD.1162216 13/04/2022 11:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.349618 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2022-0010 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 13/04/2022 10:59 (UTC -4 hours) Detail