Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	95,950 Dominican Pesos
Request Reference:	FEDA-UC-CD-2022-0014
Request Name:	servicios de catering en la actividad del proyecto ovino-caprino sabana de la mar y el valle
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	servicios de catering en la actividad del proyecto ovino-caprino sabana de la mar y el valle
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/04/2022 17:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	12/04/2022 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/04/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/04/2022 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/04/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/04/2022 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/04/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/04/2022 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/04/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/04/2022 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

91,922.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.03	25,960.00 DOP	----	View
2.3.1.1.01	18,821.00 DOP	----	View
2.2.8.6.01	47,141.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	primer pago	91,922.00 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG164987716731016OW3	1	91,922.00 DOP	Vencido	Cuota Compromer 91922.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/04/2022 12:08:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/04/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Apropiacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1161721

13/04/2022 15:39

91,922 Dominican Pesos

Final Report:

13/04/2022 15:39

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Simi Café Restaurant, SRL

91,922 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
95,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

sandwich

200

7,000.00

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

quipes

200

7,000.00

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

Pastelistos de pollo

200

7,000.00

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

CROQUETAS

200

7,000.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

JUGUITOS

200

7,000.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

TELMO DE CAFÉ

700

4,200.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE AGUA

250

5,000.00

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

EMPAQUE PICADERAS

200

3,000.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

FUNDAS DE HIELO

750.00