Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 900,000 Dominican Pesos   Request Reference: DGDC-DAF-CM-2022-0025   Request Name: Adquisición de materiales varios.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales varios, para ser utilizados en los techos de los locales del CDI Yamasá de esta institución, con transporte incluido.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/04/2022 09:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/04/2022 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/04/2022 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2022 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2022 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2022 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 894,597.83 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.05 627,052.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 251,456.53  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,026.70  DOP ---- View 2.3.7.2.06 13,062.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 894,597.83  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1650389887943ms2EA 1 894,597.83  DOP Vencido cuota de materiales varios.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/04/2022 14:07:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/04/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/04/2022 04:24:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/04/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Convocatoria.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1163525 18/04/2022 14:14 894,597.83 Dominican Pesos           Final Report: 18/04/2022 14:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Nicartom, SRL 894,597.83 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 900,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121801 - Latas de aeros(...)24121801 - Latas de aerosol 2.3.6.3.05 Planchas de Aluzinc de 14 pies de largo calibre 26 color verde 40 UD 6,000 240,000.00           2 24121801 - Latas de aeros(...)24121801 - Latas de aerosol 2.3.6.3.05 Planchas de Aluzinc de 20 pies de largo calibre 26 color verde 40 UD 9,000 360,000.00           3 24121801 - Latas de aeros(...)24121801 - Latas de aerosol 2.3.6.3.05 Planchas de Aluzinc de 19 pies de largo calibre 26 color verde 20 UD 4,000 80,000.00         4 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Pies de caballete para Aluzinc calibre 26 color verde. 110 FT 600 66,000.00         5 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Unidades de perfil de 3 x 1/2 x 20 pies galvanizado 68 UD 1,800 122,400.00         6 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Planchuela 2 1/2 x 1 x pies 5 UD 2,000 10,000.00         7 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Barra redonda liza de 1/2 5 UD 500 2,500.00         8 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Tornillos para Aluzinc de 3/4 1,000 UD 4 4,000.00         9 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 Cajas de 20 libras de electrodo para soldadura calibre 332 2 CAJ 3,700 7,400.00         10 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 Galones de pintura gris perla mantenimiento para metal 2 GAL 1,850 3,700.00         11 11101701 - Escoria o ceni(...)11101701 - Escoria o ceniza 2.3.6.3.06 Disco de corte para metal numero 9 5 UD 800 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1163525 Informe final de la selección DO1.AWD.1163525 18/04/2022 14:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.350111 La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CM-2022-0025 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad 18/04/2022 14:07 (UTC -4 hours) Detail