Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	647,137.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0043
Request Name:	Adquisición de Materiales de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Oficina para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 1131 de fecha 11/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/04/2022 08:02:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/04/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/04/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/04/2022 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/04/2022 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/04/2022 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/04/2022 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/04/2022 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/04/2022 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,449.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	18,290.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	6,285.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	16,874.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	.	41,449.00 DOP	Junio	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	41,449.00 DOP	Vencido	Certificacion Oficina (1).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/05/2022 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/04/2022 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	13/04/2022 14:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA Oficina .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion Oficina.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud 0043.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1178034

19/05/2022 15:24

92,189 Dominican Pesos

Final Report:

19/05/2022 15:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supligensa, SRL

41,449 Dominican Pesos

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View Detail

Prodamca,SRL

50,740 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
647,137.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Cajas de Gomas Banda No. 18

3,850.00

14111518 - Tarjetas de ín(...)

2.3.3.2.01

Carpeta de 1" de 3 Argollas

351

21,060.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Carpetas de 2" de 3 Argollas

440

26,400.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Cinta Adhesiva Trasparente de 2"

152

6,080.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Cinta Adhesiva Trasparente de 3/4

121

4,840.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Clip Billetero de 3/4 (19MM)

110

6,050.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Clip Billetero de 1 1/4 (32MM)

146

9,490.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Clip Billetero de 2 (50MM)

173

10,380.00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Cajas de Clip Metálico 33MM 100/1

1,860.00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Cajas de Clip Metalico 50 MM 100/2

4,380.00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Cajas de Gancho para folder macho- Hembra.

130

5,200.00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Cajas de Felpa azul 205

2,565

38,475.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Folder Manila 8 1/2 x 11 (100/1)

539

35,035.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Grapa Standar 24/6 (100/1)

3,120.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel bond 8 1/2 x 11

150

290

43,500.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel bond 8 1/2 x 13

310

6,200.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel bond 8 1/2 x 14

330

4,950.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Lapiceros Azules

131

3,275.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

Cajas de lapiz de carbon

119

2,380.00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Libreta rayadas 8x5

100

3,200.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

Libretas rayadas 8 1/2 x 11

100

6,600.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

Resaltadores

100

4,100.00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Marcadores

100

5,400.00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Paquete de Post-IT 3x2 6/1

226

16,950.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

Paquete de Post-IT 3x3 4/1

184

13,800.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Paquete de Post-IT 3x5 4/1

311

23,325.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Cajas de sobre manila 9x13 (100/1)

4,026

100,650.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Cajas de sobre manila 10x15 (100/1)

3,684

92,100.00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Cajas de sobre manila 9x12 (100/1)

3,096

77,400.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

Tinta para sellos azules

100

5,600.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

Tintas para sello Rojos

100

5,600.00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Cajas de papel carbon 8 1/2 x 11 Azul

275

19,250.00

21102302 - Materas para i(...)

2.3.9.9.05

Cajas de papel carbon 8 1/2 x 11 Negra

275

19,250.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

Cajas de Liquid Paper

650

16,250.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Rollos de papel para sumadora 57x40

32.5

1,137.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1178034	Informe final de la selección DO1.AWD.1178034	19/05/2022 15:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.359050	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0043 publicada por Hospital Central de las FFAA	19/05/2022 15:04 (UTC -4 hours)	Detail