Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
86,215 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-UC-CD-2022-0156
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER SEMANA SANTA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER SEMANA SANTA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/04/2022 11:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/04/2022 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/04/2022 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/04/2022 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/04/2022 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/04/2022 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/04/2022 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2022 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2022 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,409.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
3,064.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
59,345.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
HPDHG-UC-CD-2022-0156
62,409.80
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HPDHG-UC-CD-2022-0156
2022
100,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER SEMANA SANTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/04/2022 12:03:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/04/2022 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER SEMANA SANTA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS PARA SEMANA SANTA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER SEMANA SANTA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Req Insumos Semana santa.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1161132
12/04/2022 12:51
62,409.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/04/2022 12:51
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Nurtha, EIRL
62,409.8 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
86,215.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA LATA 315 G
10
UD
85
850.00
2
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
2.3.1.1.01
LECHE DE COCO
7
UD
120
840.00
3
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DE LECHE (PARA HABICHUELAS CON DULCE)
10
UD
50
500.00
4
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
PAN BAGUETTE
5
UD
45
225.00
5
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
BATATA (LIBRA)
20
LB
40
800.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 400/1
830
PAQ
100
83,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1161132
Informe final de la selección DO1.AWD.1161132
12/04/2022 12:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.349251
La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2022-0156 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
12/04/2022 12:03
(UTC -4 hours)
Detail