Contract Notice Detail
Summary Information

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258,108 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2022-0050 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/04/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2022 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2022 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2022 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2022 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2022 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2022 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2022 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
285,224.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.062,072.00  DOP----View
2.3.9.9.0417,777.43  DOP----View
2.3.7.1.052,802.97  DOP----View
2.3.7.2.9915,791.11  DOP----View
2.3.2.1.014,131.12  DOP----View
2.3.5.5.0113,159.41  DOP----View
2.3.6.1.0126,019.00  DOP----View
2.3.2.3.01661.98  DOP----View
2.3.9.1.014,144.99  DOP----View
2.3.9.2.017,474.12  DOP----View
2.3.9.9.012,265.60  DOP----View
2.3.6.1.04151,074.22  DOP----View
2.3.1.4.0111,654.94  DOP----View
2.3.2.2.0126,196.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura285,224.89  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-DAF-CM-2022-00501285,224.89  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/04/2022 11:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Proceso ARD-DAF-CM-2022-0050.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.116411119/04/2022 11:13285,224.89 Dominican Pesos
    Final Report:19/04/2022 11:13Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Comercial Rodríguez, SRL285,224.89 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
258,108.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06GALON DE COLA1UD1,9001,900.00
    
2
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.9.04CAJA 2 X 4N 3/4"18UD801,440.00
    
 
3
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.9.04CANALETAS DE 1 PULGADA PEGANTE 50UD30015,000.00
    
4
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05ACEITE 2-T TC-W33UD6001,800.00
    
 
5
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05PENETRANTE WD 40 DE 5 OZ2UD400800.00
    
6
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO DE 125 ML1UD500500.00
    
7
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99LIBRAS ELECTRODOS20UD1503,000.00
    
8
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.991/4 COLA 1UD180180.00
    
9
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SELLA TAPE NATGYP 250 20/CTN6UD4302,580.00
    
10
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON CLAER INDUSTRIAL 6UD6403,840.00
    
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO UHU 60 ML1UD350350.00
    
12
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99CEMENTO PVC MORADO 32 ONZ 2UD2,2004,400.00
    
 
13
53141503 - Cremalleras
2.3.2.1.01LLAVES ZIPPERS PLASTI 24UD248.00
    
 
14
53141503 - Cremalleras
2.3.2.1.01ZIPPERS24UD10240.00
    
15
11151502 - Fibras de nylo(...)
2.3.2.1.01HILO NYLON 401UD300300.00
    
16
11151502 - Fibras de nylo(...)
2.3.2.1.01HILO BRAZILE O 0.201UD500500.00
    
17
11162114 - Telas o cintas(...)
2.3.2.1.01CINTA 30UD411,230.00
    
18
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01LIBRA DE ESTOPA9UD1301,170.00
    
19
11162131 - Tela para ribe(...)
2.3.2.1.01CINTA DE COLCHON 7/81UD250250.00
    
 
20
31261601 - Envoltorios o (...)
2.3.5.5.01LONA 605UD1,5007,500.00
    
 
21
31261601 - Envoltorios o (...)
2.3.5.5.01LONA PLASTICA DE 18 X 201UD1,8501,850.00
    
22
31181501 - Juntas obturad(...)
2.3.5.5.01CUELLO DE CERA CON GUIA (BOQUILLA PLASTICA)6UD2001,200.00
    
23
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBOS DE 1 1/2 PULG, 5UD90450.00
    
24
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTOS GRIS 20UD74014,800.00
    
25
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO 1UD1,0001,000.00
    
26
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA PEGATOD20UD4509,000.00
    
27
53102504 - Guantes o mito(...)
2.3.2.3.01GUANTES DE CUERO GRIS 2UD310620.00
    
28
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01LIBRAS DE DESGRASANTE EN POLVO2UD160320.00
    
29
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESGRASANTE1UD3,3503,350.00
    
30
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SPRAY CARBURADOR 1UD250250.00
    
31
60105705 - Cinta pegante (...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA VERDE3UD300900.00
    
32
60105705 - Cinta pegante (...)
2.3.9.2.01MASQUINTAPE VERDE20UD3006,000.00
    
33
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.9.9.01PIE DE DRIZA POLYESTER 3/16 1,3KG 300UD6.31,890.00
    
34
30161507 - Compuestos uni(...)
2.3.6.1.04PLANCHA DE YESO PANEL 4X8 1/2113UD1,200135,600.00
    
 
35
30161903 - Paneles de mad(...)
2.3.1.4.01PLEYWOOD DE 1/4 4 X 87UD1,55010,850.00
    
 
36
52121506 - Rellenos para (...)
2.3.2.2.01GOMA AZUL 50 (RELLENO)10UD2,30023,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/04/2022 11:13 (UTC -4 hours)
Detail
19/04/2022 11:05 (UTC -4 hours)
Detail
13/04/2022 16:22 (UTC -4 hours)
Detail