Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,232,195.28 Dominican Pesos
Request Reference:
INAFOCAM-DAF-CM-2022-0006
Request Name:
Adquisición de toners para el uso de Inafocam
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de toners para el uso de las diferentes áreas de Inafocam
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/04/2022 15:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/04/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/04/2022 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/04/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/04/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/04/2022 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2022 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2022 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,021,892.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,021,892.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
1,021,892.96
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1653578551115NXsJL
1
1,021,892.94
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/04/2022 10:13:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/04/2022 14:57:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/04/2022 17:21:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/04/2022 10:48:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/04/2022 16:08:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/04/2022 16:37:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/04/2022 18:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
13/04/2022 18:55:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
13/04/2022 22:37:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
14/04/2022 01:20:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
14/04/2022 08:23:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiacion presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC F033 Oferta Economica.docx
Other
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SNCC F034 Presentacion de Oferta.docx
Other
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Other
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Especificaciones Técnicas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1164005
19/04/2022 10:33
1,021,892.94 Dominican Pesos
Final Report:
19/04/2022 10:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Simpapel, SRL
1,021,892.94 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,232,195.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 201 CF-400 A
56
UD
5,008.09
280,453.04
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 201 CF-401 A
35
UD
5,907.54
206,763.90
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 201 CF-402 A
35
UD
5,907.54
206,763.90
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 201 CF-403 A
20
UD
5,907.54
118,150.80
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 131 CE-210A
10
UD
5,031.04
50,310.40
Mis observaciones:
Por error de parte del departamento de Serv. Generales las referencias de los ítems no. 5, 6, 7, 8 y 11 están incorrectas. Las correctas son: Ítem 5: CF-210A Ítem 6: CF-211A Ítem 7: CF-212A Ítem 8: CF-213A Ítem 11: CE-285A
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 131 CE-211A
10
UD
6,303.08
63,030.80
Mis observaciones:
Por error de parte del departamento de Serv. Generales las referencias de los ítems no. 5, 6, 7, 8 y 11 están incorrectas. Las correctas son: Ítem 5: CF-210A Ítem 6: CF-211A Ítem 7: CF-212A Ítem 8: CF-213A Ítem 11: CE-285A
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 131 CE-212A
10
UD
6,303.08
63,030.80
Mis observaciones:
Por error de parte del departamento de Serv. Generales las referencias de los ítems no. 5, 6, 7, 8 y 11 están incorrectas. Las correctas son: Ítem 5: CF-210A Ítem 6: CF-211A Ítem 7: CF-212A Ítem 8: CF-213A Ítem 11: CE-285A
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner 131 CE-213A
5
UD
6,303.08
31,515.40
Mis observaciones:
Por error de parte del departamento de Serv. Generales las referencias de los ítems no. 5, 6, 7, 8 y 11 están incorrectas. Las correctas son: Ítem 5: CF-210A Ítem 6: CF-211A Ítem 7: CF-212A Ítem 8: CF-213A Ítem 11: CE-285A
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner cartidge versalink C405 negro
15
UD
6,230.4
93,456.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner cartidge versalink C405 magenta
5
UD
13,947.6
69,738.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner CF-85A
4
UD
5,059.36
20,237.44
Mis observaciones:
Por error de parte del departamento de Serv. Generales las referencias de los ítems no. 5, 6, 7, 8 y 11 están incorrectas. Las correctas son: Ítem 5: CF-210A Ítem 6: CF-211A Ítem 7: CF-212A Ítem 8: CF-213A Ítem 11: CE-285A
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner W2110A
4
UD
2,619.6
10,478.40
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho de residuo versalink C405
4
UD
4,566.6
18,266.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1164005
Informe final de la selección DO1.AWD.1164005
19/04/2022 10:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.350315
La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2022-0006 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
19/04/2022 10:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1238709
Publicación modificación
12/04/2022 13:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1238709
Publicación modificación
12/04/2022 09:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1238709
Publicación modificación
12/04/2022 08:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1238709
Publicación modificación
12/04/2022 08:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1238709
Publicación modificación
11/04/2022 17:33
(UTC -4 hours)
Detail