Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
77,460 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2022-0183
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESA VALDESIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESA VALDESIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/04/2022 11:02:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/04/2022 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/04/2022 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2022 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2022 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2022 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2022 11:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2022 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2022 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,585.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
11,431.84
DOP
----
View
2.3.2.4.01
10,124.40
DOP
----
View
2.3.6.3.06
4,625.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
57,403.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
83,585.06
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
138
1
83,585.06
DOP
Vencido
CUOTA 138.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2022 13:59:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/04/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 028.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICA M.F.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1160827
11/04/2022 14:03
83,585.06 Dominican Pesos
Final Report:
11/04/2022 14:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Khalicco Investments, SRL
83,585.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
77,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60122002 - Accesorios par
(...)
60122002 - Accesorios para tejer
2.3.9.9.01
MOCHILA REFORZADA PARA HERRAMIENTAS
2
UD
6,300
12,600.00
2
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
BOTAS DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTATICA
2
UD
5,500
11,000.00
3
30102503 - Chapa de hierr
(...)
30102503 - Chapa de hierro
2.3.6.3.06
CANDADO ANTICIZALIA DE ALTA SEGURIDAD DE 60MM
2
UD
2,200
4,400.00
4
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE 30WATTS A 220VAC
60
UD
676
40,560.00
5
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA SELLADA RECARGABLE DE 12VDC A 12 AMP. 20HORAS
2
UD
3,000
6,000.00
6
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO PARA BOMBILLO
2
UD
350
700.00
7
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
LINTERNA (FOCO) DE LED RECABLE 145 LUMENES
2
UD
1,100
2,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1160827
Informe final de la selección DO1.AWD.1160827
11/04/2022 14:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.348904
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2022-0183 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
11/04/2022 13:59
(UTC -4 hours)
Detail