Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,187,200 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2022-0018
Request Name:
Adquisición de Comestible
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos Alimentarios para uso de este Departamento Aeroportuario y Dependencias
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/04/2022 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/04/2022 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/04/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/04/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
550,626.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
550,626.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
550,626.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022-0018
1
550,626.00
DOP
Vencido
-cuota.pdf
2024
2022-0018
1
550,626.00
DOP
Vencido
CUOTAS A COMPROMETER 0078 INSUMOS NO. 1.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2022 09:52:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2022 23:13:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/04/2022 16:55:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/04/2022 20:02:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/04/2022 20:44:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/04/2022 09:09:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/04/2022 09:42:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
13/04/2022 09:44:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCCD001 Solicitud cm 18.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
fichas comestible.pdf
Other
Download
TDR Insumos alimentarios.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1166132
22/04/2022 14:29
1,005,839.75 Dominican Pesos
Final Report:
22/04/2022 14:29
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Congesur Congelados Del Sur, SRL
550,626 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
GTG Industrial, SRL
455,213.75 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,187,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora
50
UD
600
30,000.00
2
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Leche entera
30
CAJ
1,200
36,000.00
3
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Leche semidescremada
10
CAJ
1,000
10,000.00
4
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
Jugos
60
CAJ
1,000
60,000.00
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Latas Ice Te (te frio)
40
UD
800
32,000.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de Jenjibre y Limón
250
CAJ
500
125,000.00
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de Tila
150
CAJ
300
45,000.00
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de manzanilla
100
CAJ
300
30,000.00
9
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de frutas
100
CAJ
500
50,000.00
10
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Te de menta
100
CAJ
300
30,000.00
11
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar dietética
48
CAJ
800
38,400.00
12
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua Carbonatada
16
CAJ
2,300
36,800.00
13
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Fardo Refrescos de Caramelo
125
UD
450
56,250.00
14
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Fardos Refresco de Caramelo Ligero
50
UD
450
22,500.00
15
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos Agua Mineral
50
UD
280
14,000.00
16
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Latas Refrescos de Caramelo
150
UD
50
7,500.00
17
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Fardos Refresco de Limón
50
UD
300
15,000.00
18
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos Café
70
UD
5,500
385,000.00
19
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Paquetes Azúcar crema (paquetes 5/1)
300
PAQ
250
75,000.00
20
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Paquetes Azúcar blanca (paquetes 5/1)
50
PAQ
275
13,750.00
21
50171903 - Aceitunas
2.3.1.1.01
Aceitunas Rellenas de Anchoa
150
UD
300
45,000.00
22
50192110 - Nueces o fruta
(...)
50192110 - Nueces o fruta disecada
2.3.1.1.01
Tarros de Frutos Secos Mixtos
50
UD
600
30,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1166132
Informe final de la selección DO1.AWD.1166132
22/04/2022 14:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.351415
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2022-0018 publicada por Departamento Aeroportuario
22/04/2022 09:52
(UTC -4 hours)
Detail