Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,156,033.28 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-DAF-CM-2022-0009
Request Name:
Adquisición de Cintas y Cartuchos de limpieza LTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Cintas y Cartuchos de limpieza LTO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2022 15:02:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/04/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/04/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/04/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/05/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
710,403.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
710,403.42
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago contra factura
710,403.42
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
027-2022
1
710,403.42
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/05/2022 15:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/04/2022 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/04/2022 09:11:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/04/2022 11:54:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2. Certificación de existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
3. Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
4. FICHATECNICALOTCleaning_20220315190355.916_X.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
4. FICHATECNICAULTRIUMLTO7TAPE15TBRW_20220315190401.695_X.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
5. Convocatoria.pdf
Other
Download
6. Invitación.pdf
Other
Download
4. FICHA TECNICA ULTRIUM LTO 7 TAPE 15TB RW MARZO 2022_20220411211439.252_X Enmendada.pdf
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Anexos.rar
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Enmienda No.1.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1173841
13/05/2022 18:34
710,403.42 Dominican Pesos
Final Report:
13/05/2022 18:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
H&H Solutions, SRL
710,403.42 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
LPN021
-
Subtotal
1,156,033.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201807 - Unidades de ci
(...)
43201807 - Unidades de cintas
2.3.9.2.01
Cinta Ultrium LTO Cleaning
4
UD
5,666.82
22,667.28
2
43201807 - Unidades de ci
(...)
43201807 - Unidades de cintas
2.3.9.2.01
Ultrium LTO 7 Tape 15TB RW
200
UD
5,666.83
1,133,366.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1173841
Informe final de la selección DO1.AWD.1173841
13/05/2022 18:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.356306
La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2022-0009 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
10/05/2022 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1233926
Publicación modificación
12/04/2022 14:22
(UTC -4 hours)
Detail