Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
134,225 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-UC-CD-2022-0096
Request Name:
ADQUISICIÓN DE CUCHARA- VASO-SERVILLETA-PLATOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE CUCHARA- VASO-SERVILLETA-PLATOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2022 16:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/04/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/04/2022 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2022 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2022 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2022 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2022 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/04/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
133,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
127,475.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,864.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
133,340.00
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
134,225.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO REQ.3257 CUCHARA VASO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/04/2022 11:39:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/04/2022 17:12:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/04/2022 22:45:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/04/2022 15:32:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/04/2022 11:46:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA REQ.3257 CUCHARA VASO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA REQ.3257 CUCHARA VASO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICACION DE FONDO REQ.3257 CUCHARA VASO.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1161511
12/04/2022 11:46
133,340 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/04/2022 11:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Novatronik, SRL
133,340 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
134,225.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES
15
CAJ
1,121
16,815.00
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
PLATOS LLANOS SEDECHABLES
35
CAJ
1,298
45,430.00
3
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
10
CAJ
590
5,900.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS HIGIENICOS NO.7
20
CAJ
2,419
48,380.00
5
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS HIGIENICOS NO.3
15
CAJ
1,180
17,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1161511
Informe final de la selección DO1.AWD.1161511
12/04/2022 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.349227
La lista de oferentes del proceso HDPB-UC-CD-2022-0096 publicada por Hospital Docente Padre Billini
12/04/2022 11:39
(UTC -4 hours)
Detail