Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 158,418 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0041   Request Name: Adquisición de Mobiliarios de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de mobiliarios de oficina para uso en el área de seguridad y radio de este centro de salud aprobado mediante oficio No.1125 de fecha 06/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/04/2022 12:03:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/04/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/04/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/04/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/04/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2022 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/04/2022 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 141,143.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 141,143.34  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   . 141,143.34  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 141,143.34  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/04/2022 11:06:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/04/2022 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/04/2022 17:37:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1161817 13/04/2022 11:28 147,893.34 Dominican Pesos           Final Report: 13/04/2022 11:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Flow, SRL 141,143.34 Dominican Pesos           Grupo Bosque Azul, SRL 6,750 Dominican Pesos         DO1.AWD.1163516 18/04/2022 11:27 141,143.34 Dominican Pesos           Final Report: 18/04/2022 11:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Flow, SRL 141,143.34 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 158,418.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 56101519 - Mesas 2.6.1.1.01 Juego de mesita de noche de dos gavetas 1 UD 6,750 6,750.00           2 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 Escritorio en estructura c/aluminio, tope en melamina haya, de 70x120cms 2 UD 13,722 27,444.00           3 56111507 - Paquetes de mu(...)56111507 - Paquetes de muebles para personal modulares 2.6.1.1.01 Estacion de trabajo que incluye: Dos escritorios de 70x120xms frente en metal. estructura c/aluminio, tope en melamina gris, separador de escritorio, en cristal de 10mm frosted de 100x30 cms 1 UD 44,880 44,880.00         4 56112103 - Sillas para vi(...)56112103 - Sillas para visitantes 2.6.1.1.01 Butaca de visita en tela negra y malla negra con base patín negra 2 UD 10,230 20,460.00         5 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 Sillon Gerencial semipiel, malla negra, mec. central, con brazos altura y reclinado ajustables 3 UD 19,628 58,884.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1163516 Informe final de la selección DO1.AWD.1163516 18/04/2022 11:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1161817 Informe final de la selección DO1.AWD.1161817 13/04/2022 11:28 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.349628 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0041 publicada por Hospital Central de las FFAA 13/04/2022 11:06 (UTC -4 hours) Detail