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Summary Information

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133,679 Dominican Pesos
 
ONE-UC-CD-2022-0038 
Adquisición de material gastable de oficinas,limpieza y medicinales 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de material gastable de oficinas, limpieza y medicinales 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/04/2022 15:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/04/2022 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2022 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2022 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
19,662.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.019,657.76  DOP----View
2.3.9.3.0110,004.74  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
645  Adquisición de materiales medicinales19,662.50  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022914119,662.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/04/2022 14:37:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/04/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/04/2022 14:27:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
11/04/2022 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1.CERTIF. DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
2.SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
3.ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value 
   DO1.AWD.116442521/04/2022 11:0219,662.5 Dominican Pesos 
    Final Report:21/04/2022 11:02Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Pro Pharmaceutical Peña, SRL19,662.5 Dominican Pesos
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LOTE 5 PRODUCTOS MEDICOS / Ficha técnica sólo con imágenes
   DO1.AWD.116442721/04/2022 13:43103,795.82 Dominican Pesos 
    Final Report:21/04/2022 13:43Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Offitek, SRL66,586.42 Dominican Pesos
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LOTE 1 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA
    Offitek, SRL9,912 Dominican Pesos
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LOTE 2 MATERIALES DE LIMPIEZA
    Offitek, SRL16,125.55 Dominican Pesos
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LOTE 3 MATERIALES DE PAPEL CARTON Y PRODUCTOS DIVERSOS
    Offitek, SRL11,171.84 Dominican Pesos
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LOTE 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1LOTE 1 MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA-
    
Subtotal
72,408.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS DE COLORES CON BOLSILLOS 8.5 X 11388UD6023,280.00
    
2
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON CON BORRADOR388UD51,940.00
    
3
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01CUADERNOS DE PAPEL DE 144 PAGS.388UD5420,952.00
    
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS DE TINTA AZUL 456UD94,104.00
    
5
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTAS DE METAL ,DE BOLSILLOS, CON CUCHILLAS DE ACERO INOX.12UD10120.00
    
6
60121507 - Marcadores de (...)
2.3.9.2.01TIZA PARA PIZARRAS COLOR BLANCO 10/112CAJ57684.00
    
 
7
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.2.01MEMORIAS USB DE 8 GB12UD90010,800.00
    
8
60121501 - Marcadores a b(...)
2.3.9.2.01MARCADORES RESALTADORES DE TINTA AZUL 12/112CAJ4004,800.00
    
9
60121501 - Marcadores a b(...)
2.3.9.2.01MARCADORES PARA PIZARRA TINTA AZUL Y NEGRA ,BORRADO EN SECO56CAJ281,568.00
    
 
10
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01ESPIRALES P/ENCUADERNAR ,TRANSPARENTE 22 MM CJA 100 UNDS.4CAJ40160.00
    
 
11
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01CUBIERTA PLASTICA P/ENCUADERNAR ,TRANSPARENTE EN PVC4PAQ1,0004,000.00
 1.2  
 Lote 2LOTE 2 MATERIALES DE LIMPIEZA -
    
Subtotal
6,924.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE /PALO DE MADERA 48 " , CON BASE DE ALGODON DE 36 "12UD1802,160.00
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS / PALO DE MADERA DE 48 " , CON BASE PLASTICA DE 11 " ,PUNTAS DILUIDAS 5 "12UD1802,160.00
    
3
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS / PLASTICA DE 12 LBS.12UD2172,604.00
 1.3  
 Lote 3LOTE 3 MATERIALES DE PAPEL CARTON Y PRODUCTOS DIVERSOS-
    
Subtotal
22,124.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS / EMPAQUES DE 500/113PAQ48624.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO ,CALIDAD BUENA Y FARDOS DE 30/112PAQ4505,400.00
    
 
3
24112404 - Caja
2.3.9.9.05CAJAS DE CARTON 24"X15"X10.5 "PRESENTAR MUESTRA42UD30012,600.00
    
 
4
24112404 - Caja
2.3.9.9.05CAJAS DE CARTON 20.5"X16"X11 "PRESENTAR MUESTRA20UD1753,500.00
 1.4  
 Lote 4 LOTE 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS-
    
Subtotal
9,853.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLAS DE AGUA / FARDO DE 24/1 DE 16 ONZ388UD103,880.00
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA /PAQUETS DE 1 LIBRA21LB691,449.00
    
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE / PAQUETES DE 12/126PAQ1744,524.00
 1.5  
 Lote 5LOTE 5 PRODUCTOS MEDICOS / Ficha técnica sólo con imágenes-
    
Subtotal
22,370.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01PARACETAMOL SOBRES 2/1 DE 500 MG100UD202,000.00
    
 
2
51161607 - Terfenadina
2.3.4.1.01ANTIALERGICOS 100 mg / COMPRIMIDOS DE 10 MG64UD201,280.00
    
3
51171504 - Antiácidos de (...)
2.3.4.1.01ANTI ACIDOS / EN TABLETAS MASTICABLES 100UD9900.00
    
 
4
51102714 - Solución de cl(...)
2.3.4.1.01SOLUCION SALINA DE 100 cc/ FRASCO DE 100 ml64UD1006,400.00
    
5
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1 / 3 CUBIERTAS PROTECC.2,338UD511,690.00
    
 
6
42141504 - Aplicadores o (...)
2.3.9.3.01GASA 4X4 PULGADAS 10PAQ10100.00
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TypeReferenceSubjectDate
21/04/2022 13:43 (UTC -4 hours)
Detail
21/04/2022 11:02 (UTC -4 hours)
Detail
20/04/2022 14:37 (UTC -4 hours)
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