Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	25,570 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0079
Request Name:	Adquisicion de Materiales Ferretero
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferretero para uso en el Camión azul de este Centro de Salud,aprobado mediante Oficio No.1126 de fecha 04/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/04/2022 14:15:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/04/2022 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/04/2022 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/04/2022 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/04/2022 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/04/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/04/2022 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/04/2022 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/04/2022 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

30,172.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	6,372.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	21,122.00 DOP	----	View
2.3.9.8.01	1,728.70 DOP	----	View
2.3.5.5.01	64.90 DOP	----	View
2.3.6.3.04	885.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	.	30,172.60 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	30,172.60 DOP	Vencido	Certificacion 0079.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/04/2022 14:31:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/04/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud 0079.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion 0079.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA 0079.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1159028

07/04/2022 14:36

30,172.6 Dominican Pesos

Final Report:

07/04/2022 14:36

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servipartes Aurora, SRL

30,172.6 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
25,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.99

Galon de Ferrec Power

1,000

3,000.00

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

Thinner

450

1,800.00

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

Clear urethano

4,700

4,700.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.99

Mascarilla Crema

600

600.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.99

Relleno Gris

1,800

1,800.00