Contract Notice Detail
Summary Information

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82,609.39 Dominican Pesos
 
IDEICE-UC-CD-2022-0020 
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/04/2022 10:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2022 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2022 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2022 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2022 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2022 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2022 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2022 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2022 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
97,479.09 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.013,685.02  DOP----View
2.3.7.2.99985.57  DOP----View
2.3.7.2.0661,803.63  DOP----View
2.3.5.5.0128,320.00  DOP----View
2.3.9.6.012,319.62  DOP----View
2.3.6.3.06365.25  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  197,479.09  DOPMayo2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022EG1649680321004Gp2OR197,479.09  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/04/2022 11:15:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud materiales de construcción GRUPO DIREEN.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud materiales de construcción GRUPO DIREEN.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.115851806/04/2022 12:2097,479.08 Dominican Pesos
    Final Report:06/04/2022 12:20Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Direen, SRL97,479.08 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
3,122.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01BROCHA 4" EVERYDAY-EXPERT6UD83.4500.40
    
 
2
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01BROCHA 3" EVERYDAY-EXPERT6UD73.7442.20
    
 
3
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01PORTA ROLO MANGO NEGRO CON ROSCA GANY6UD74.8448.80
    
 
4
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01LIJA DE AGUA NRO 240 NORTON10UD25.55255.50
    
 
5
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01CINTA DE PAPEL PINTURA BLANCA 11/2" X 164" AKSI12UD1231,476.00
1.2  
 Otros productos químicos y conexos-
    
Subtotal
835.22
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99SPRAY ACRILICO TRANSPARENTE 10 ONZA2UD149.49298.98
    
 
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99SILICON POLIURETANO NEGRO1UD321.2321.20
    
 
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CEMENTO DE CONTACTO FLASH 16 ONZA BOTELLA1UD215.04215.04
1.3  
 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas-
    
Subtotal
52,375.96
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06TROP. GL AMARILLO TRÁFICO P/SEÑALIZACIÓN4UD1,328.425,313.68
    
 
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06TROP. CONT CUBETA SEMIGLOSS BLANCO 001UD6,4306,430.00
    
 
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CORONA CROMATIC SEMIGLOSS BLANCO CUBETA2UD6,842.9613,685.92
    
 
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06POPULAR ACRILICA INT-EXT SEMIGLOSS BLANCO 50 CUBETA4UD6,526.0926,104.36
    
 
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06THINNER GL TROPICAL TH-9002UD421842.00
1.4  
 Plástico-
    
Subtotal
24,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
13101906 - Poliuretano te(...)
2.3.5.5.01DIFUSOR P/LÁMPARA 2X4 CAJA2UD12,00024,000.00
1.5  
 Productos eléctricos y afines-
    
Subtotal
1,965.78
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01TUBO EMT 3/4 X 10 ELÉCTRICO4UD237.42949.68
    
2
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01MINI COMPRESOR 250 PSI DIESEL TOOL1UD1,016.11,016.10
1.6  
 Productos metálicos -
    
Subtotal
309.53
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06TIJERA PARA PODAR 10" FERRAWYY1UD309.53309.53
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
06/04/2022 12:20 (UTC -4 hours)
Detail
06/04/2022 11:15 (UTC -4 hours)
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