Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,622.3 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2022-0173   Request Name: GASTABLES ALMACEN DE SUMINISTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: GASTABLES ALMACEN DE SUMINISTROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/04/2022 12:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/04/2022 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/04/2022 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/04/2022 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/04/2022 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/04/2022 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/04/2022 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2022 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 74,920.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 37,614.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,968.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 1,168.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 27,169.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 74,920.20  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 988 1 74,920.20  DOP Vencido AP 988 GASTABLE DE OFICINA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/04/2022 08:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/04/2022 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Existencia de Fondos GASTABLES ALMACEN DE SUMINISTROS.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download Especificaciones Tecnicas GASTABLES ALMACEN DE SUMINISTROS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD INSUMOS GASTABLES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1158401 06/04/2022 08:37 74,920.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/04/2022 08:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Nature Fine, Productos Diversos MR, SRL 74,920.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,622.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo azul 50 CAJ 85 4,250.00         2 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 200 UD 34.22 6,844.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables 7oz 2 CAJ 4,419.1 8,838.20         4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 150 CAJ 62.54 9,381.00         5 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banditas de gomas #18 150 CAJ 34.22 5,133.00           6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Corrector liquido 30 UD 40.12 1,203.60         7 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en barra 25 UD 115.64 2,891.00           8 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sello azul 25 UD 41.3 1,032.50         9 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protector p/hoja 8.5*11 25 PAQ 351.64 8,791.00         10 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.2.01 Ticket para maquina turno 75 PAQ 363.44 27,258.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1158401 Informe final de la selección DO1.AWD.1158401 06/04/2022 08:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.347522 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2022-0173 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 06/04/2022 08:25 (UTC -4 hours) Detail