Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
872,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HGDVC-DAF-CM-2022-0038
Request Name:
COMPRA DE DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2022 15:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/04/2022 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/04/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/04/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/04/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/04/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/04/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/04/2022 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
167,201.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
42,480.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
124,721.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE DE MATERIALES DE LIMPIEZA
167,201.28
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.5180.01.0002.259
1
167,201.28
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER PRODUCTOS ORIENTAL.pdf
2024
2022.5180.01.0002.259
1
43,584.48
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2022 13:08:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2022 17:08:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/04/2022 17:56:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/04/2022 10:44:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/04/2022 11:11:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/04/2022 21:08:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/04/2022 11:24:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/04/2022 11:53:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUISICION DEL AREA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1160931
11/04/2022 13:22
500,350.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/04/2022 13:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Bacesmos, SRL
42,480 Dominican Pesos
Productos Oriental Sallita, SRL
167,201.28 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
211,019.4 Dominican Pesos
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View Detail
Cabod, EIRL
79,650 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
872,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR LIQUIDO PARA LAVAR
1,000
GAL
180
180,000.00
2
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE PARA ROPA
500
GAL
250
125,000.00
3
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PERFUMADO PARA CONSERJERIA
400
GAL
130
52,000.00
4
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LA MANO
300
GAL
150
45,000.00
5
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
ALCOHOL EN GEL
100
GAL
500
50,000.00
6
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO P/LAVAR
500
GAL
250
125,000.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GRANULADO
500
LB
250
125,000.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PASTA DE FREGAR (CUBETA)
5
UD
2,860
14,300.00
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO PARA CONSERJERIA
500
GAL
130
65,000.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
INSECTICIDA EN AEROSOL
30
UD
250
7,500.00
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO EN PASTILLA
300
UD
280
84,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1160931
Informe final de la selección DO1.AWD.1160931
11/04/2022 13:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.348870
La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CM-2022-0038 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi
11/04/2022 13:08
(UTC -4 hours)
Detail