Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
281,100 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2022-0034
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2022 12:04:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/04/2022 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/04/2022 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/04/2022 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/04/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/04/2022 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/04/2022 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/04/2022 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/04/2022 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,378.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,474.66
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,372.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,531.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
21,378.06
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1648736779181H4TFK
1
21,378.06
DOP
Vencido
CUOTA 1208.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/04/2022 10:29:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/04/2022 12:05:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/04/2022 10:02:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/04/2022 11:58:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/04/2022 12:05:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO 12.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 12.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1160812
11/04/2022 11:17
147,490.99 Dominican Pesos
Final Report:
11/04/2022 11:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Best Supply, SRL
76,656.01 Dominican Pesos
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J & M Global Soluvica, SRL
21,378.06 Dominican Pesos
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Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL
49,456.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
281,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL 12/1, LAPICEROS (MARCA RECONOCIDA)
125
CAJ
72
9,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON N0. 2 12/1 (MARCA RECONOCIDA)
125
CAJ
125
15,625.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BANDEJAS DE METAL 2/1 PARA ESCRITORIO
80
UD
950
76,000.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BORRAS DE LECHE
100
UD
8
800.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADOR
20
UD
79
1,580.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE
50
UD
120
6,000.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CLIPS DE BILLETERO NO. 2
25
CAJ
135
3,375.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CLIPS DE BILLETERO NO. 23
30
CAJ
175
5,250.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ
125
UD
25
3,125.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA
125
UD
35
4,375.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR DE METAL
50
UD
235
11,750.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MARCADOR PARA PIZZARA COLOR NEGRO
30
UD
30
900.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE PUNTA ANCHA
150
UD
30
4,500.00
14
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PAPEL CARBON 8 12X11
10
CAJ
190
1,900.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO GRANDE 36X48
4
UD
2,800
11,200.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PIZARRA BLANCA 36X48
4
UD
2,400
9,600.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PORTA LAPICES DE METAL COLOR NEGRO
25
UD
150
3,750.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
POS IT BANDERITA VARIOS COLORES 4/1
150
UD
120
18,000.00
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIOS COLORES
300
UD
25
7,500.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
SEPARADORES CON PESTAÑAS
100
UD
42
4,200.00
21
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC-KX2020
20
UD
300
6,000.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER AX10
10
UD
300
3,000.00
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 32GB
50
UD
310
15,500.00
24
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TINTA EN GOTERO PARA SELLO COLOR AZUL
100
UD
40
4,000.00
25
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.5.5.01
CARPETAS PARA ENCUADERNAR PLASTICAS (SEPARADORES)
900
UD
9
8,100.00
26
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.5.5.01
CARPETAS PARA ENCUADERNAR CORRUGADAS (SEPARADORES)
300
UD
5
1,500.00
27
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.5.5.01
CARPETAS DE TRE ARGOLLAS DE 1"
40
UD
180
7,200.00
28
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.5.5.01
CARPETAS DE TRE ARGOLLAS DE 2"
20
UD
270
5,400.00
29
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.5.5.01
CARPETAS DE TRE ARGOLLAS DE 3"
25
UD
300
7,500.00
30
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.5.5.01
CARPETAS DE TRE ARGOLLAS DE 4"
20
UD
390
7,800.00
31
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11
60
CAJ
37
2,220.00
32
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.2.01
FOLDER PENDAFLEX 8 1/2 X13
250
UD
20
5,000.00
33
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA 81/2 X11 BLANCA
150
UD
43
6,450.00
34
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA 5 X8 BLANCA
150
UD
20
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1160812
Informe final de la selección DO1.AWD.1160812
11/04/2022 11:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.348283
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2022-0034 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
08/04/2022 10:29
(UTC -4 hours)
Detail