Contract Notice Detail
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Base Total Price:
187,290 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2022-0006
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA 2do TRIMESTR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE TNEB PARA EL 2do. TRIMESTRE DE ESTE 2022
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/04/2022 12:04:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/04/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/04/2022 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/04/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/04/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/04/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/04/2022 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/04/2022 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/04/2022 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,338.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
2,166.48
DOP
----
View
2.3.3.2.01
66,552.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,619.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
E&C MULTISERVICES
71,338.08
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
Teatro Nacional-2022-00037
1
1,338.08
DOP
Vencido
CUOTA E&C.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/04/2022 11:29:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2022 15:23:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/04/2022 13:00:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/04/2022 09:58:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/04/2022 10:11:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/04/2022 11:18:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/04/2022 16:51:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1165301
21/04/2022 09:00
185,820.85 Dominican Pesos
Final Report:
21/04/2022 09:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimpiso, SRL
7,665.28 Dominican Pesos
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MG General Supply, SRL
30,727.2 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
71,338.08 Dominican Pesos
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Sanfra clean Solutions, SRL
21,909.41 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
22,804.68 Dominican Pesos
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Brothers RSR Supply Offices, SRL
31,376.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LIMPIEZA 2
-
Subtotal
187,290.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ACIDO
6
GAL
410
2,460.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AMBIENTADOR
36
UD
200
7,200.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
60
LB
40
2,400.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA COCINA
12
UD
150
1,800.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO
240
UD
190
45,600.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS FOAM 6OZ 25/1
280
PAQ
95
26,600.00
7
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE
6
GAL
595
3,570.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA 24X30 13 GAL
500
UD
7
3,500.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA 36X54 55GAL
1,000
UD
9
9,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO P/LAS MANOS
36
GAL
175
6,300.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE MANO ROLLO 600´
240
PAQ
125
30,000.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA 40X36
6
UD
60
360.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS C-FOLD
240
PAQ
50
12,000.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SOLIDO (PIEDRA DE BAÑO)
60
UD
70
4,200.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA
24
UD
95
2,280.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA C/PALO
24
UD
150
3,600.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/INODORO
12
UD
130
1,560.00
18
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
24
UD
25
600.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
36
GAL
110
3,960.00
20
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO
6
GAL
950
5,700.00
21
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE MANO 500/1
40
PAQ
125
5,000.00
22
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY
48
UD
100
4,800.00
23
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
SUAPER No.36 CON PALO
24
UD
200
4,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1165301
Informe final de la selección DO1.AWD.1165301
21/04/2022 09:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.347972
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2022-0006 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
07/04/2022 11:29
(UTC -4 hours)
Detail