Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 107,968.03 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0070   Request Name: Adquisicion de Materiales Ferretero   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferretero para ser utilizados en las Habitaciones y Direcciones de este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio 995 de fecha 01/04/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/04/2022 16:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/04/2022 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/04/2022 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/04/2022 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/04/2022 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/04/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/04/2022 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2022 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2022 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,402.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 120,588.08  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,395.52  DOP ---- View 2.3.9.8.01 418.69  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 127,402.29  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 127,402.29  DOP Vencido Certificacion.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2022 16:46:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/04/2022 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 2022_04_01_16_01_19.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.. ferreteria.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1156532 01/04/2022 16:51 127,402.28 Dominican Pesos           Final Report: 01/04/2022 16:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 127,402.28 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 107,968.03           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Llave push para lavamanos 29 UD 2,503.53 72,602.37           1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Pera para inodoro con cadena 18 UD 118.64 2,135.52         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Regilla para piso de 2 pulgadas 5 UD 15.02 75.10         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Balancín para inodoro de metal 22 UD 90.09 1,981.98         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Llave angular doble T Eastman 3/8x3 8x3 8 3 UD 364.65 1,093.95           1 20111619 - Cono de perfor(...)20111619 - Cono de perforación de pozos 2.3.9.8.01 Junta de entronque 2 UD 177.41 354.82         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Kit de tornillo para tanque inodoro 5 16x3 2 UD 116.81 233.62         1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Puño llave para lavamanos sayco 7 UD 333.31 2,333.17           1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Sifon PVC sencillo 11/2 2 UD 151.55 303.10         1 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 Llave lavamanos doble 4 UD 3,570.5 14,282.00           1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tapa para inodoro blanca 1 UD 1,127.1 1,127.10         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Boquilla lavamanos inosidable 1.1 4x5 3 UD 653.88 1,961.64           1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Valvula de entrada G 604 3 UD 559.7 1,679.10           1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tapon 1/2 HG 1 UD 175.11 175.11         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Puño Llave de Baño P.P 1 UD 423.15 423.15         1 11101705 - Aluminio 2.3.6.3.06 Ducha C Brazo y Cubre Falta Diga 4506 5 UD 1,316.26 6,581.30         1 11101707 - Magnesio 2.3.6.3.06 Extensiones de metal para lavamanos 5 UD 125 625.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1156532 Informe final de la selección DO1.AWD.1156532 01/04/2022 16:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.346650 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0070 publicada por Hospital Central de las FFAA 01/04/2022 16:46 (UTC -4 hours) Detail