Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	37,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0069
Request Name:	Adquisición de Fardos de Agua
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Fardos de Agua para uso en paciente de este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No.994 de Fecha 31/03/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/03/2022 16:26:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/03/2022 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/03/2022 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/03/2022 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/03/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/03/2022 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/03/2022 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/03/2022 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/03/2022 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

37,500.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	37,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	.	37,500.00 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	1	1	37,500.00 DOP	Vencido	Certificacion 0069.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/03/2022 16:34:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/03/2022 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud 0069.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0069.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion 0069.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1156034

31/03/2022 16:37

37,500 Dominican Pesos

Final Report:

31/03/2022 16:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Melo & Asociados, SRL

37,500 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
37,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50193002 - Bebidas para i(...)

2.3.1.1.01

Fardos de Agua

150

250

37,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1156034	Informe final de la selección DO1.AWD.1156034	31/03/2022 16:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.346283	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2022-0069 publicada por Hospital Central de las FFAA	31/03/2022 16:34 (UTC -4 hours)	Detail