Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,623 Dominican Pesos   Request Reference: SRSV-UC-CD-2022-0003   Request Name: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ABOMBA DEL CENTRO GRINGO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ABOMBA DEL CENTRO GRINGO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/03/2022 16:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 30/03/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 30/03/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/03/2022 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/03/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/03/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2022 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,483.14 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 12,189.40  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,293.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   SRSV-UC-CD-2022-0003 13,483.14  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 SRSV-UC-CD-2022-0003 2 13,483.14  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER ALAMBRE GRINGO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2022 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/04/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA CABLES GRINGO AC.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA ALAMBRE GRINGO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDOS ALAMBRES GRINGO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER ALAMBRE GRINGO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1157421 04/04/2022 14:25 13,483.14 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/04/2022 14:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretería Dupi, SRL 13,483.14 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES FERRETEROS Y UTILES VARIOS -         Subtotal 9,623.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambres o cables eléctricos DE GOMA 100 FT 90.86 9,086.00         2 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 TAPE DE GOMA 1 UD 537 537.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1157421 Informe final de la selección DO1.AWD.1157421 04/04/2022 14:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.346949 La lista de oferentes del proceso SRSV-UC-CD-2022-0003 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia 04/04/2022 14:18 (UTC -4 hours) Detail