Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 447,974.26 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0038   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el remozamiento de pintura del interior de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.992 de fecha 24/03/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/03/2022 16:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/03/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/03/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/03/2022 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2022 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2022 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2022 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2022 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 447,974.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 442,275.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,698.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 528,609.63  DOP Vencido certificacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/06/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/03/2022 10:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/03/2022 10:06:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/03/2022 10:34:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/03/2022 15:10:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/03/2022 19:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 31/03/2022 10:48:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 31/03/2022 14:36:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 31/03/2022 15:06:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 31/03/2022 15:07:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 09/06/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 09/06/2022 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1188524 09/06/2022 11:42 133,036.27 Dominican Pesos           Final Report: 09/06/2022 11:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maroctac Comercial, SRL 133,036.27 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 447,974.26           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubetas de pinturas contractor blanco hueso 60 15 UD 12,636.44 189,546.60         2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubetas de pinturas contractor verde freso 983 10 UD 12,636.44 126,364.40         3 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Cubetas de pinturas contractor blanco 00 10 UD 12,636.44 126,364.40           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas No.3 6 UD 305.72 1,834.32           5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas anti-gotas 6 UD 305.72 1,834.32           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Portas rolo No.9 6 UD 338.37 2,030.22 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1188524 Informe final de la selección DO1.AWD.1188524 09/06/2022 11:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.364719 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0038 publicada por Hospital Central de las FFAA 09/06/2022 11:30 (UTC -4 hours) Detail