Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	209,026.1 Dominican Pesos
Request Reference:	GCPS-DAF-CM-2022-0029
Request Name:	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO DE LA COCINA DE LOS CTC
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA USO DE LA COCINA DE LOS CTC
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/03/2022 09:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/03/2022 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	31/03/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/03/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/03/2022 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

209,026.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	132,031.10 DOP	----	View
2.3.9.5.01	76,995.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CREDITO	209,026.10 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1649709529996kRyfI	13241	209,026.10 DOP	Vencido	compromiso cuota 00154.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/04/2022 09:45:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

29/03/2022 10:49:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/03/2022 17:47:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/03/2022 22:04:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 00:31:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 08:46:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 08:49:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acto administrativo 0029.pdf	Acta simple de aperturas de ofertas	Download
certificacion de apropiacion presupuestaria 0029.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
invitacion a compra menor 0029.pdf	Other	Download
convocatoria menor 0029.pdf	Other	Download
requerimiento 0029.pdf	Other	Download
solicitud 0029.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
requerimiento 0029.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1159805

08/04/2022 10:03

209,026.1 Dominican Pesos

Final Report:

08/04/2022 10:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Mol, SRL

209,026.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
209,026.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE UNA LIBRA

250

PAQ

324.8

81,200.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR

191.4

11,484.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE CARTON #4 ONZA

300

PAQ

153.4

46,020.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE CARTON # 9 ONZA

150

PAQ

206.5

30,975.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

SAL DE 10 LIBRAS

306.8

613.60

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA

CAJ

1,126.9

5,634.50

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS SALADAS

CAJ

1,168.2

5,841.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

BOLSAS DE TE DE VARIOS SABORES

194.7

5,841.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO DE 16 ONZA

PAQ

1,475.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO DE 2 LITROS

94.4

1,888.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA DE 16 ONZA

265.5

5,310.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE FRIO DE 1 LIBRA

637.2

12,744.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1159805	Informe final de la selección DO1.AWD.1159805	08/04/2022 10:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.348253	La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2022-0029 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales	08/04/2022 09:45 (UTC -4 hours)	Detail