Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	99,078.87 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-UC-CD-2022-0008
Request Name:	ADQUISWICION DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISWICION DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/03/2022 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/03/2022 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/03/2022 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/03/2022 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/03/2022 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/03/2022 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/03/2022 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2022 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2022 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,078.87 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.8.3.01

317.80 DOP

----

View

2.3.6.3.04

635.55 DOP

----

View

2.3.9.9.05

3,000.00 DOP

----

View

2.3.6.4.06

339.00 DOP

----

View

2.3.3.1.01

16,168.48 DOP

----

View

2.3.9.2.01

72,145.07 DOP

----

View

2.3.1.3.01

1,774.37 DOP

----

View

2.3.2.2.01

1,334.70 DOP

----

View

2.3.3.2.01

3,363.90 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022.0202.01.0010.166	1	116,913.07 DOP	Vencido	apropiacion suministros 011148.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/03/2022 14:35:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/03/2022 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apropiacion suministros 011148.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
especificacion suministros 1146.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud suministros 1145.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1154129

28/03/2022 14:59

116,905.99 Dominican Pesos

Final Report:

28/03/2022 14:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Jegu, SRL

116,905.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
99,078.87

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

CORRECTOR LIQUIDOS

63.56

317.80

27112120 - Grapas c

2.3.6.3.04

CAJAS GRAPAS

127.11

635.55

31201516 - Cinta reflecti(...)

2.3.9.9.05

CINTA PARA MAQUINA BROTHER DE ESCRIBIR ML 300

1,500

3,000.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.6.4.06

CINTAS ADHESIVAS

56.5

339.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

PAPEL SUMADORA

38.93

194.65

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

CINTA PEGANTE TRANPARENTES

245.21

735.63

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

AGENDAS PEQUEÑAS 5X7

784.88

7,848.80

11131501 - Plumas

2.3.1.3.01

CAJAS LAPICEROS ROJOS

286.55

11131501 - Plumas

2.3.1.3.01

CAJAS LAPICEROS AZULES

211.86

1,271.16

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER LASERJET 17A

9,586.45

28,759.35

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER LASERJET 85 A

8,213.33

32,853.32

52101505 - Alfombras sint(...)

2.3.2.2.01

CAJITAS DE GOMITAS 18

91.8

275.40

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS AMARILLA RAYADA 8/12 X11

112.13

3,363.90

14111513 - Papel de libro

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL BOND BLANCO 81/2X11

508.48

10,169.60

14111513 - Papel de libro

2.3.3.1.01

CARPETA CON GANCHO AHUMADA PLASTICAS 8 1/2 X 11

460.96

4,609.60

52101505 - Alfombras sint(...)

2.3.2.2.01

ALFOMBRAS DE MOUSE

211.86

1,059.30

14111513 - Papel de libro

2.3.3.1.01

UNIDADES POSTICKS

91.8

459.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJAS DE FOLDERS 8/12X11

670.9

2,683.60

11131501 - Plumas

2.3.1.3.01

CAJAS LAPIZ CARBON HB2

108.33

216.66

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1154129	Informe final de la selección DO1.AWD.1154129	28/03/2022 14:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.344965	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2022-0008 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	28/03/2022 14:35 (UTC -4 hours)	Detail