Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	283,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PNMN-DAF-CM-2022-0007
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. mirador norte, santo domingo republica dominicana Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/03/2022 12:02:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/03/2022 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/03/2022 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/03/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/03/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/04/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/04/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	04/04/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/04/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

341,657.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

97,574.20 DOP

----

View

2.3.6.2.01

13,275.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

139,688.40 DOP

----

View

2.3.7.2.03

16,992.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

45,807.60 DOP

----

View

2.3.3.2.01

28,320.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales de limpieza	341,657.20 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	DAF00110	1	341,657.20 DOP	Vencido	MATERIALES PARA LIMPIEZA.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/03/2022 12:19:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

28/03/2022 13:56:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2022 16:57:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/03/2022 09:14:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/03/2022 09:40:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/03/2022 16:16:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/03/2022 10:45:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/03/2022 10:09:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

31/03/2022 10:14:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA III.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MATERIALES PARA LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
MATERIALES PARA LIMPIEZA III.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1157827

05/04/2022 14:19

341,657.2 Dominican Pesos

Final Report:

05/04/2022 14:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

341,657.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales para limpieza

Subtotal
283,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

Swaper

150

22,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas lanilla de cocina

100

5,000.00

31241501 - Lentes

2.3.6.2.01

Lentes de protección

150

110

16,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables # 7 50/50

CAJ

2,500

62,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables # 3 24/100

CAJ

1,250

12,500.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde grueso

100

2,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambietador

120

9,600.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido para manos

GAL

200

6,000.00

41105701 - Acido nucleico(...)

2.3.7.2.99

Limpiador de cerámica

GAL

600

30,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Ace

240

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

350

28,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido para fregar

GAL

260

13,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro

GAL

125

6,250.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico pequeño fardo

PAQ

450

11,250.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla fardo

PAQ

650

16,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante diferentes olores

GAL

350

17,500.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasantes

GAL

380

11,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas para barrer

225

6,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1157827	Informe final de la selección DO1.AWD.1157827	05/04/2022 14:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.346062	La lista de oferentes del proceso PNMN-DAF-CM-2022-0007 publicada por Parque Nacional Mirador Norte	31/03/2022 12:19 (UTC -4 hours)	Detail