Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,085 Dominican Pesos
Request Reference:	INEFI-UC-CD-2022-0011
Request Name:	COMPRA DE MAERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MAERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/03/2022 11:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/03/2022 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/03/2022 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/03/2022 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/03/2022 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/03/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/03/2022 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/03/2022 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2022 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2022 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

100,085.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	47,500.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	38,895.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	9,360.00 DOP	----	View
2.6.9.6.01	1,610.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	2,720.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG16461579931146EAXJ	1	119,846.70 DOP	Vencido	Apropiaciación proceso 0011.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/03/2022 11:41:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Apropiaciación proceso 0011.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud compra proceso 0011.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1153109

25/03/2022 11:48

119,846.7 Dominican Pesos

Final Report:

25/03/2022 11:48

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora R&S, S.R.L.

119,846.7 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
100,085.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

BAÑO COMPLETO (MOSTRADOR CON ESPEJO, MESETA CON SU LAVAMANOS, ESTANTE CON GABETA, LLAVE PARA LAVAMANOS)

43,000

43,000.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS DE PRESION DE 1/2

1,500

4,500.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

CODO DE 1/2

110

550.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

TEFLON

35.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

CEMENTO PVC AZUL

1,400

1,400.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

PUERTA DE METAL BALNCA 28X81

11,000

22,000.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.6.3.06

LLAVINES

1,500

3,000.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

PLANCHA DE PLAYHOOD ¼

1,500

3,000.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

PALO 2X4X14 CEPILLADO

1,560

6,240.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

LIBRA CLAVO DE UNA CABEZA

120

120.00

30171505 - Puertas de met(...)

2.6.9.6.01

LIBRA DE CLAVO DE TRES CABEZA

180

360.00

30171505 - Puertas de met(...)

2.6.9.6.01

TORNILLO DIABLITOS DE 2 ¼ X 12

1,250.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

½ MASILLA PARA MADERA

1,000

1,000.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

LIJA DE MADERA NO.50

300

600.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

LIJA DE MADERA NO.80

100.00

27112102 - Tornillos de b(...)

2.3.6.3.04

TUVO PVC DE 2

950

950.00

27112102 - Tornillos de b(...)

2.3.6.3.04

MAS GAS PARA SOLDAR

250

250.00

27112102 - Tornillos de b(...)

2.3.6.3.04

VASCOSEL DE 7/8

1,520

1,520.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR

450

1,800.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

CINTA DECORATIVA PARA AIRE ACONDICIONADO

205

410.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

TANQUE GRANDE CON GAS PARA AIRE ACONDICIONADO

8,000

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1153109	Informe final de la selección DO1.AWD.1153109	25/03/2022 11:48 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.344453	La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2022-0011 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica	25/03/2022 11:41 (UTC -4 hours)	Detail