Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,850 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2022-0069   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/03/2022 09:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2022 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2022 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/03/2022 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2022 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/03/2022 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/03/2022 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2022 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2022 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,736.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 49,347.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 35,990.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,398.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 88,736.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 ARD-UC-CD-2022-0069 1 88,736.00  DOP Vencido Certificacion de existencia de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/03/2022 10:22:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2022 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1153214 25/03/2022 10:26 88,736 Dominican Pesos           Final Report: 25/03/2022 10:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Conamar, SRL 88,736 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 83,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura esmalte de aceite color mamey 6 UD 1,950 11,700.00         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de pintura esmalte en aceite color blanco 00 6 UD 3,150 18,900.00         3 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Pintura en spray color gris 12 UD 650 7,800.00         4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galones de thinner 12 UD 750 9,000.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha no. 2 6 UD 375 2,250.00         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha no. 3 6 UD 425 2,550.00         7 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Rollo de masking tape color verde 3M 6 UD 550 3,300.00         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigotas No.9 (Rolos de pintar) 6 UD 475 2,850.00         9 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.6.3.04 Pistola P/ pintar modelo pro succion 1 UD 25,500 25,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1153214 Informe final de la selección DO1.AWD.1153214 25/03/2022 10:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.344394 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2022-0069 publicada por Armada de República Dominicana 25/03/2022 10:22 (UTC -4 hours) Detail