Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,700.5 Dominican Pesos   Request Reference: SGN-UC-CD-2022-0003   Request Name: ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/03/2022 11:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2022 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/03/2022 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/03/2022 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/03/2022 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2022 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,479.59 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 55,231.69  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,247.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION. 57,479.59  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1648823148223 1 57,479.59  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/03/2022 13:13:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2022 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1153118 25/03/2022 13:22 57,479.59 Dominican Pesos           Final Report: 25/03/2022 13:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Palma Magna, SRL 57,479.59 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 51,700.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 10 PAQUETE DE AZUCAR CREMA PAQUETE DE 5 LIB. 10 PAQ 169 1,690.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 30 FARDO DE AGUA DE 16 ONZ 30 PAQ 203 6,090.00           3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 4 FRASCO CREMA PARA CAFÉ DE 23 ONZ (FECHA DE VECINCIMIENTO PROLONGADA) 4 UD 326 1,304.00           4 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 15- PAQUETE DE SERVILLETA 500/1 15 PAQ 127 1,905.00           5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 05-FUNDAS DE MENTA DE FRUTAS 5 PAQ 194.3 971.50           6 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 10- FUNDAS DE LECHE EN POLVO 2,200gramos 10 UD 1,015 10,150.00           7 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 10- CAJAS DE TE INSTANTANEO, DIFERENTE SABORES 10 CAJ 109 1,090.00           8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 100- PAQUE DE CAFÉ DE UNA LIBRA 100 PAQ 285 28,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1153118 Informe final de la selección DO1.AWD.1153118 25/03/2022 13:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.344503 La lista de oferentes del proceso SGN-UC-CD-2022-0003 publicada por Servicio Geológico Nacional 25/03/2022 13:13 (UTC -4 hours) Detail