Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	655,100.88 Dominican Pesos
Request Reference:	SDS-DAF-CM-2022-0009
Request Name:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/03/2022 12:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/03/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/03/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/04/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/04/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

591,386.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	591,386.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	591,386.50 DOP	Abril	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	5127.01.0001.586	1	591,386.50 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/03/2022 11:06:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	25/03/2022 12:42:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	28/03/2022 07:46:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	28/03/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	28/03/2022 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	28/03/2022 11:05:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SDS-DAF-CM-2022-0009 SOLICITUD DE COMPRAS.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
SDS-DAF-CM-2022-0009 CERTIFICADO DE APROPIACION.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SDS-DAF-CM-2022-0009 ACTO ADMINISTRATIVO.PDF	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
SDS-DAF-CM-2022-0009 ESPECIFICACIONES TECNICA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SDS-DAFCM-2022-0009 CARTA DE CONVOCATORIA.PDF	Other	Download
SDS-DAFCM-2022-0009 PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICA.PDF	Terms and Conditions	Download
SDS-DAF-CM-2022-0009 ENMIENDA O ACLARACION.PDF		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1155416

30/03/2022 12:17

591,386.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/03/2022 12:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

AVG Comercial, SRL

591,386.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ART. LIMPIEZA E HIGIENE

Subtotal
655,100.88

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LBS.

1,062

2,124.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DESINFECTANTE SPRAY 19 OZ, 12/1.

CAJ

7,790.48

77,904.80

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ, 12/1

CAJ

1,385.44

13,854.40

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA INDODORO DE 40 GR. 40/1

CAJ

2,130.37

42,607.40

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE/AMARILLO HIDROFILA CON ESPONJA, 158X95 MM, 12/1

PAQ

1,770

42,480.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE HIDROFILA RECTANGULAR 158X95 MM, 12/1

PAQ

1,486.8

35,683.20

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO PARA INODORO CON BASE

265.5

6,372.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO PARA INODORO CON BASE

118

1,416.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO REMUEVE MANCHAS, ELIMINA GERMENES Y BACTERIAS, 6/1 GL.

CAJ

5,310

53,100.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE SOLUBLE EN AGUA 100%, NO TOXICO, 6/1 GL.

CAJ

4,720

23,600.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN PASTA OLOR LIMON, 425GR. 24/1

CAJ

2,690.4

26,904.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO FORMULA ACTIVA EN FRIO 900 GR. 14/1.

PAQ

2,513.4

15,080.40

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE DESINfECTANTE LIQUIDO 4/1 GL

CAJ

4,908.8

73,632.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA CON PALO, BASE PLANA FIBRAS SUPER LARGAS 12/1

CAJ

3,606.08

10,818.24

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

ESPUMA LIMPIADORA Y DESINFECTANTE FRAGANCIA DE PINO 19 OZ. 12/1

CAJ

9,677.18

48,385.90

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON EN SPRAY LIQUIDO COLOR ROSADO PH 4.5-6.5 400 ML. 6/1

CAJ

424.8

10,620.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANOS CONCENTRADO 6/1 GL.

CAJ

1,416

4,248.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA VIDRIO CON ESPONJA Y EXTENSION CON MANGO PLASTICO

762.28

9,147.36

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA VIDRIO CON IMAN, BANDA DE GOMA DRISA O SUJETADOR, 2/1

PAQ

2,575.94

30,911.28

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SANITIZANTE DE MANOS TRANSPARENTE PH 5.5-6.5, 12/1

CAJ

5,696.7

113,934.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SHAMPOO PARA VEHICULO 6/1 GL.

CAJ

1,030.14

5,150.70

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA ULTRA SUAVE DE MICRO FIBRA 16X16", 24/1

PAQ

1,425.44

7,127.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1155416	Informe final de la selección DO1.AWD.1155416	30/03/2022 12:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.345641	La lista de oferentes del proceso SDS-DAF-CM-2022-0009 publicada por Superintendencia de Seguros	30/03/2022 11:06 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1228553	Publicación modificación	25/03/2022 13:28 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.344131	POLIZA SIENDO UNA COMPRA MENOR NO PROCEDE	24/03/2022 13:18 (UTC -4 hours)	Detail