Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 152,817.2 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-UC-CD-2022-0026   Request Name: Compra de Productos de Cocina y Limpieza CEIZTUR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Productos de Cocina y Limpieza CEIZTUR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/03/2022 15:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2022 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/03/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/03/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2022 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,471.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 4,071.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 3,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por orden de compras 7,471.00  DOP Mayo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1648650229172XvNnA 515 7,471.00  DOP Vencido Cuota Brothers.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/03/2022 11:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/03/2022 17:06:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/03/2022 10:19:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/03/2022 11:28:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/03/2022 11:39:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/03/2022 12:50:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 28/03/2022 09:46:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 28/03/2022 09:47:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1154026 28/03/2022 13:44 130,501.06 Dominican Pesos           Final Report: 28/03/2022 13:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           E & C Multiservices, EIRL 5,937.76 Dominican Pesos           Brothers RSR Supply Offices, SRL 4,071 Dominican Pesos           Prolimdes Comercial, SRL 115,176.4 Dominican Pesos           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 3,776 Dominican Pesos           GTG Industrial, SRL 1,539.9 Dominican Pesos         DO1.AWD.1154711 29/03/2022 11:20 130,125.06 Dominican Pesos           Final Report: 29/03/2022 11:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 7,471 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Prolimdes Comercial, SRL 115,176.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           E & C Multiservices, EIRL 5,937.76 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 1,539.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 152,817.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 8 UD 295 2,360.00           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 10 UD 177 1,770.00           3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS 7 ONZA 10 PAQ 88.5 885.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑITOS O TOALLAS PARA LIMPIAR 20 UD 94.4 1,888.00           5 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO PAQUETES 5 LIBRAS /UND. 10 PAQ 271.4 2,714.00           6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCARES NATURALES PAQUETE 5 LIBRAS 30 PAQ 188.8 5,664.00           7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDOS DE CAFÉ EN POLVO 20/ 1 LIBRA 20 UD 5,605 112,100.00           8 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ 5 UD 448.4 2,242.00           9 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS BOTELLITAS CON AGUA 20 UD 220 4,400.00           10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 PRODUCTOS PARA LAVAR PLATOS 8 GAL 259.6 2,076.80           11 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOHOL ISOPROPILICO 5 GAL 708 3,540.00         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE LIMPIAR (PAR) 10 UD 188.8 1,888.00           13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA 10 UD 82.6 826.00           14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BLANQUEADORES CLORO 10 GAL 129.8 1,298.00         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE QUIRURGICOS C/100 3 CAJ 448.4 1,345.20           16 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE ALAMBRE INOXIDABLE PARA FREGAR 10 UD 87 870.00           17 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 CEPILLO DE BAÑO 12 UD 230.1 2,761.20           18 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS CERAMICA 5 UD 436.6 2,183.00           19 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONE PEQUEÑOS 10 UD 200.6 2,006.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1154711 Informe final de la selección DO1.AWD.1154711 29/03/2022 11:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1154026 Informe final de la selección DO1.AWD.1154026 28/03/2022 13:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.344874 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-UC-CD-2022-0026 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 28/03/2022 11:55 (UTC -4 hours) Detail