Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,000 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2022-0042   Request Name: COMPRA DE INSUMOS DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LA SUSTITUCIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED EN LAS DIFERENTE ÁREAS EN LAS QUE SE REQUIERAN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LA SUSTITUCIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED EN LAS DIFERENTE ÁREAS EN LAS QUE SE REQUIERAN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/03/2022 12:30:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/03/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/03/2022 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/03/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,097.26 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 30,097.26  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE INSUMOS DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LA SUSTITUCIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED EN LAS DIFERENTE ÁREAS EN LAS QUE SE REQUIERAN 30,097.26  DOP Abril 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 66 1 30,097.26  DOP Vencido CERTIFICADO DE FONDO DE INSUMOS DE RED.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/03/2022 15:57:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/03/2022 16:35:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/03/2022 10:41:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/03/2022 10:53:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 25/03/2022 11:14:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 25/03/2022 12:28:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA DE INSUMOS DE RED.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download MINUTA DE INSUMOS DE RED.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICADO DE FONDO DE INSUMOS DE RED.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA REDES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1156031 01/04/2022 11:07 30,097.26 Dominican Pesos           Final Report: 01/04/2022 11:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofimática Dominicana RYL, SRL 30,097.26 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLE DE RED UTP CAT6 (CAJA) 5 CAJ 5,500 27,500.00         2 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 FACEPLATES RJ45 SENCILLOS 20 UD 340.74 6,814.80         3 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 FACEPLATES RJ45 DOBLES 10 UD 568.52 5,685.20         4 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINALES MODULARES (8P8C) RJ45 CAT6 1,000 UD 7 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1156031 Informe final de la selección DO1.AWD.1156031 01/04/2022 11:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.346260 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2022-0042 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 31/03/2022 15:57 (UTC -4 hours) Detail