Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
176,152 Dominican Pesos
Request Reference:
OCI-DAF-CM-2022-0009
Request Name:
Adquisición de material gastable a ser utilizados en la capacitación de la Junta de Descentralización del Programa de Apoyo al Pacto Educativo, Banco Mundial 8540.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de material gastable a ser utilizados en la capacitación de la Junta de Descentralización del Programa de Apoyo al Pacto Educativo, Banco Mundial 8540.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/03/2022 13:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/03/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/03/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/03/2022 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2022 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2022 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/03/2022 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2022 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
28,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total.
28,000.00
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16466709498IJ19LQ
1
28,000.00
DOP
Vencido
Certificado de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/03/2022 12:33:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/03/2022 12:43:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/03/2022 09:54:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/03/2022 10:07:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
25/03/2022 10:57:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
25/03/2022 11:43:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
25/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/03/2022 12:08:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
25/03/2022 12:37:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
25/03/2022 12:38:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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TDR CM.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1156621
01/04/2022 14:46
88,426.23 Dominican Pesos
Final Report:
01/04/2022 14:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
28,000 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
36,467.9 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
23,958.33 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
176,152.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner 55A CE255A laser jet
8
UD
3,699
29,592.00
2
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Sobre manila 9x12 500/1
1
CAJ
475
475.00
3
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Sobre manila #7 500/1
3
CAJ
300
900.00
4
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel 8.5 x 11
28
UD
310
8,680.00
5
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel 8.5 x 14
10
UD
355
3,550.00
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora mediana
15
UD
715
10,725.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapas standard
10
CAJ
65
650.00
8
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva 3/4
30
UD
50
1,500.00
9
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Porta cinta de escritorio
10
UD
500
5,000.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapicero azul 12/1
22
UD
120
2,640.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lápiz de carbón 2hb 12/1
10
UD
120
1,200.00
12
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Clip pequeño
10
UD
192
1,920.00
13
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcadores permanente punta biselada
48
UD
30
1,440.00
14
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Reglas grandes
20
UD
20
400.00
15
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Clip mariposa grande
5
UD
150
750.00
16
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Clip mariposa pequeño
5
UD
50
250.00
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Saca grapa
10
UD
40
400.00
18
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Resaltadores
24
UD
20
480.00
19
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Folders 8.5 x 11
5
UD
600
3,000.00
20
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Pegamento stic en barra
5
UD
100
500.00
21
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Borra de leche
20
UD
10
200.00
22
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Libretas rayadas
48
UD
50
2,400.00
23
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
Mascarillas quirúrgicas 50/1
145
CAJ
500
72,500.00
24
13111042 - Alcohol polivi
(...)
13111042 - Alcohol polivinilo
2.3.7.2.99
Galones de alcohol Isop. Al 70%.
18
GAL
1,500
27,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1156621
Informe final de la selección DO1.AWD.1156621
01/04/2022 14:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.345309
La lista de oferentes del proceso OCI-DAF-CM-2022-0009 publicada por Oficina de Cooperación Internacional
29/03/2022 12:33
(UTC -4 hours)
Detail