Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
52,064 Dominican Pesos
Request Reference:
HDAC-UC-CD-2022-0022
Request Name:
Adquisición material de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición material de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/03/2022 13:00:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/03/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/03/2022 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/03/2022 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2022 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2022 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,073.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
33,305.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,723.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
13,558.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,487.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
205
Pago insumos de limpieza
58,073.70
DOP
Junio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
HDAC-CD-1750-2022
205
58,073.70
DOP
Vencido
Cuota a comprometer 00072- 1750.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/03/2022 08:53:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/03/2022 18:52:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA 1750.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 1750.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1153802
28/03/2022 08:58
58,073.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/03/2022 08:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios de Asesorías Mercadeo y Ventas (SERAMEV), SRL
58,073.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
52,064.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negra 30GL
2,000
UD
4.13
8,260.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Roja 30GL
1,000
UD
7.08
7,080.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negra 55GL
400
UD
5.9
2,360.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Roja 55GL
500
UD
9.44
4,720.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negra 4GL
1,500
UD
0.94
1,410.00
6
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Desinfectante GL
40
GAL
165.2
6,608.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
30
GAL
100.3
3,009.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Suapers kika
10
UD
150
1,500.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higuienico 30/1
6
PAQ
442.5
2,655.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Toalla 6/1
10
PAQ
483.8
4,838.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Dispensador 12/1
6
PAQ
885
5,310.00
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón Liquido GL
6
UD
206.5
1,239.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Vinagre blanco gl
20
GAL
100
2,000.00
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Palo de escoba
10
UD
30
300.00
15
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Escobilla para inodoro
5
UD
80
400.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
toalla pequeña (blanca)
15
UD
25
375.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1153802
Informe final de la selección DO1.AWD.1153802
28/03/2022 08:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.344715
La lista de oferentes del proceso HDAC-UC-CD-2022-0022 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras
28/03/2022 08:53
(UTC -4 hours)
Detail