Contract Notice Detail
Summary Information

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76,104 Dominican Pesos
 
Bomberos SDO-UC-CD-2022-0006 
ADQUISISICION DE VARIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE VARIOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/03/2022 09:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2022 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2022 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2022 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2022 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2022 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2022 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2022 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2022 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2022 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2022 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
76,104.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0117,204.00  DOP----View
2.3.3.3.0132,450.00  DOP----View
2.3.5.5.0120,300.00  DOP----View
2.2.2.1.016,150.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0202.01.0010134189,802.72  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/03/2022 10:26:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/03/2022 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
apropiacion impresos 1130.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
solicitud impresos 1129.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
solicitud impresos 1129.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.115191523/03/2022 10:3389,802.72 Dominican Pesos
    Final Report:23/03/2022 10:33Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Impresora Color Plas, SRL89,802.72 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
76,104.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL TIMBRADOS IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20 DE 500/14UD2,0508,200.00
    
 
2
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01CAJA DE SOBRES NO 10 IMPRESOS A FULL COLOR DE 500/11UD2,6952,695.00
    
 
3
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01BLOCKS DE SECCION DE ESTADISTICA CUARTEL GENERAL IMPRESOS A UN COLOR EN ORIGINAL BOND 20 TAMAÑO 8/1/2X11 DE 100/15UD2701,350.00
    
 
4
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01BLOCKS DE LISTADO DE SERVICIOS IMPRESOS A UN COLOR EN ORIGINAL BOND 20 TAMAÑO 8 1/2X11 DE 100/1 5UD2701,350.00
    
 
5
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01BLOCKS DE SALIDA EN ALMACES IMPRESOS A UN COLOR EN ORIGINAL Y UNA COPIA EN PAPEL NORMAL DE 50/1 NUMERADO 5UD3901,950.00
    
 
6
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01LIBROS PARTES DIARIA CUARTEL GENERAL NUMERADO DEL 16201 AL 167002UD2,9505,900.00
    
 
7
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01LIBROS PARTE DIRIA OFICIAL DEL DIA NUMERADO DEL 0501 AL 10002UD2,9505,900.00
    
 
8
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01LIBROS PARTES DIARIA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NUMERADO DEL 05014 AL 10002UD2,9505,900.00
    
 
9
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01LIBROS PARTES DIARIA SUB ESTACION X-1 NUMERADOS DEL 9450 AL 99502UD2,9505,900.00
    
 
10
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01LIBROS PARTES DIARIAS SUB ESTACION X-3 NUMERADOS DEL 501/AL 10002UD2,9505,900.00
    
 
11
14111802 - Recibos o libr(...)
2.3.3.3.01LIBROS PARTES DIARIA SUB- ESTACION X-2 NUMERADOS 2001 AL 22501UD2,9502,950.00
    
 
12
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01BLOCKS DE CARTA ORDEN NUMERADAS DEL 1551 AL 1750 4UD237948.00
    
 
13
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01BLOCKS SALIDA DE ALMACEN NUMERADOS DEL 255 AL 27003UD237711.00
    
 
14
31181601 - Sellos de plás(...)
2.3.5.5.01SELLOS PRETINTADOS REDONDO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 14UD1,45020,300.00
    
 
15
82101505 - Publicidad en (...)
2.2.2.1.01VOLANTES IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL BOND 203,000UD2.056,150.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/03/2022 10:33 (UTC -4 hours)
Detail
23/03/2022 10:26 (UTC -4 hours)
Detail