Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
133,670 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0158
Request Name:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2022 10:11:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/03/2022 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/03/2022 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2022 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/03/2022 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2022 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2022 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2022 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,922.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
162,922.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
162,922.60
DOP
Abril
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2.3.6.3.06
2
162,922.60
DOP
Vencido
img001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2022 14:29:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/03/2022 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tec..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1150934
22/03/2022 14:31
162,922.6 Dominican Pesos
Final Report:
22/03/2022 14:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Pérez Castillo, SRL
162,922.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
133,670.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Registro 8x8x6
25
UN
750
18,750.00
2
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Bases metálicas para lámparas
30
UN
820
24,600.00
3
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Tapes super 33
20
UN
325
6,500.00
4
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Cajas de breakers doble tipo europea
10
UN
790
7,900.00
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Abrazadera de 1
35
UN
70
2,450.00
6
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Conectores liquid tape de 1/2 recto
40
UN
68
2,720.00
7
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Tuercas galvanizadas 3/4
50
UN
5
250.00
8
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Arandelas planas galvanizadas
50
UN
3
150.00
9
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Abrazadera de 3/4
50
UN
115
5,750.00
10
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Tubos IMC de 3/4
10
UN
4,705
47,050.00
11
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Conectores kit de empalme
15
UN
360
5,400.00
12
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Union 3/4
15
UN
60
900.00
13
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Silicón transparente anti hongo
3
UN
600
1,800.00
14
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Reducción de 3/4 a 1/2
8
UN
100
800.00
15
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Llave depaso de 3/4
3
UN
850
2,550.00
16
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Codos de 3/4
15
UN
75
1,125.00
17
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Hoja de segueta
5
UN
125
625.00
18
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Galones de thinner
10
UN
435
4,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1150934
Informe final de la selección DO1.AWD.1150934
22/03/2022 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.343330
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2022-0158 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
22/03/2022 14:29
(UTC -4 hours)
Detail