Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
537,761.4 Dominican Pesos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2022-0074
Request Name:
Adquisición de Gomas para Compuerta de Agua Clara para ser utilizadas por el Departamento de Operaciones Este.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
12/04/2022 09:35:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
Adquisición de Gomas para Compuerta de Agua Clara para ser utilizadas por el Departamento de Operaciones Este.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2022 17:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/03/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2022 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2022 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2022 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2022 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
537,761.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
537,761.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CAASD-DAF-CM-2022-0074
1
537,761.40
DOP
Vencido
FONDOS CM-0074 (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA CM-0052.pdf
Other
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MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf
Other
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FONDOS CM-0074.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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TDR CM-0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de cotizacion CM-0074.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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convocatoria CM-0074.pdf
Other
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de piezas y equipos para uso del taller vehicular de la institución.
-
Subtotal
537,761.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31181506 - Juntas teórica
(...)
31181506 - Juntas teóricas
2.3.9.8.01
Juntas de Goma
300
UD
1,792.54
537,761.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1227959
Declaración de Proceso Desierto: CAASD-DAF-CM-2022-0074
12/04/2022 09:35
(UTC -4 hours)
Detail