Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
288,306.48 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0033
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en la habilitación de los aparatos sanitarios de los baños de la 5ta., 6ta, y 7ma. planta de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.799 de fecha 18/03/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2022 15:03:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/03/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/03/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/03/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/03/2022 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2022 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2022 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2022 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,841.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
13,310.40
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,413.10
DOP
----
View
2.3.6.3.06
82,983.50
DOP
----
View
2.3.9.7.01
306.80
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,171.20
DOP
----
View
2.3.6.4.04
4,956.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,080.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
10,620.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
123,841.00
DOP
Mayo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
340,201.69
DOP
Vencido
certificacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/04/2022 09:35:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/03/2022 14:28:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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saolicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1167105
26/04/2022 09:41
123,841 Dominican Pesos
Final Report:
26/04/2022 09:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RSB Comercial, SRL
123,841 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
288,306.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161706 - Pisos de baldo
(...)
30161706 - Pisos de baldosa o piedra
2.3.6.2.02
kit completo para inodoros
16
UD
1,212.33
19,397.28
2
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
Juntas de entronque
6
UD
264.79
1,588.74
3
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Tornillos para inodoro p/bacineta en metal
16
UD
111.63
1,786.08
4
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Mangueras para inodoro 20¨
16
UD
441.32
7,061.12
5
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Mezcladoras para ducha
16
UD
6,749.6
107,993.60
6
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Llaves angulares 1/2x3/8 cierre 1/4
48
UD
353.06
16,946.88
7
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Mangueras para lavamanos 22¨
16
UD
337.48
5,399.68
8
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Cubres faltas niquelados de 1/2
48
UD
44.13
2,118.24
9
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Niples HG 1/2x3
48
UD
88.26
4,236.48
10
10191705 - Lazos
2.3.9.7.01
Rollos de teflón 3/4 azul
10
UD
44.13
441.30
11
13101903 - Poliéster no s
(...)
13101903 - Poliéster no saturado up
2.3.5.5.01
Sifón para lavamanos
16
UD
441.32
7,061.12
12
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
Tubos de silicón transparente
5
UD
552.95
2,764.75
13
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Mezcladoras para lavamanos agua F/C
16
UD
2,427.26
38,836.16
14
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
Metros de arena itabo
2
M2
3,115.2
6,230.40
15
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
Fundas de pega cerámica
15
UD
552.95
8,294.25
16
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Main tee t-gris de 2¨
6
UD
1,168.2
7,009.20
17
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Cross tee de 4 pies
15
UD
493.24
7,398.60
18
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06
Cross tee de 2 pies
15
UD
389.4
5,841.00
19
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.6.9.6.01
Plafón de 2x4 pvc
20
UD
1,895.08
37,901.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1167105
Informe final de la selección DO1.AWD.1167105
26/04/2022 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.352384
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0033 publicada por Hospital Central de las FFAA
26/04/2022 09:35
(UTC -4 hours)
Detail